Licitações

O Serviço Social Autônomo E-Paraná Comunicação segue a Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, que estabelece normas sobre licitações, contratos administrativos e convênios no âmbito dos Poderes do Estado do Paraná, e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que regulamenta o art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos.

2024

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2024
Pregão nº Protocolo Lote Objeto Valor Máximo (R$) Data de Publicação Data de Sessão Vencedor Valor Final (R$) Data da Homologação Status

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO – 2024
Dispensa nº Data da autorização/
Termo		 Protocolo Objeto Contratado Valor (R$) Instrumento Nº Data Assinatura
Expedição

20/2024

28/02/2024

21.786.622-7

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDIÇÃO DE VINHETAS

LÍRIO PRODUÇÕES
CNPJ: 22.092.207/0001-76

R$ 46.000,00

ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2024

28/02/2024

19/2024
(CANCELADA)

 - - - - - - -

17/2024

06/03/2024

21.792.162-7

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE

AC&C CONTADORES E AUDITORES ASSOCIADOS
CNPJ: 27.403.943/0001-11

R$ 4.300,00

ORDEM DE SERVIÇO Nº 349/2024

06/03/2024

16/2024

02/02/2024

21.652.889-1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL

CASSIO DA SILVA TOMAZ EIRELI
CNPJ: 13.360.444/0001-80

R$ 16.850,00

CONTRATO Nº 06/2024

02/02/2024

15/2024

21/02/2024

21.719.089-4

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO
CNPJ: 11.955.609/0001-30

R$ 3.541,75

ORDEM DE SERVIÇO Nº 256/2024

22/02/2024

12/2024
(RENUMERADA)

19/01/2024

21.603.453-8

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDIÇÃO DE VINHETAS

 - - - -

11/2024

19/01/2024

21.601.502-9

AQUISIÇÃO DE CONVERSORES TELETRONIX

AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 01.377.889/0001-93

R$ 9.000,00

ORDEM DE COMPRA Nº 415/2024

22/01/2024

10/2024

15/02/2024

21.596.261-0

CENOGRAFIA PARA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNERS

GROSSMAN E ANDRADE LTDA
CNPJ: 04.267.014/0001-27

R$ 12.460,00

ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024

16/02/2024

09/2024

15/02/2024

21.596.411-6

AQUISIÇÃO DE MESA

CONCETTO MOVELARIA LTDA
CNPJ: 22.746.896/0001-95

R$ 3.570,00

ORDEM DE COMPRA Nº 1269/2024

26/02/2024

08/2024

01/02/2024

21.615.895-4

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS

UNIVERSAL MIX – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.473.377/0001-11

R$ 1.020,66

ORDEM DE COMPRA Nº 696/2024

02/02/2024

06/2024

18/01/2024

21.555.807-0

AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE SINAL DE TRANSMISSÃO

SATSUL ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ; 49.179.188/0001-76

R$ 9.800,00

ORDEM DE COMPRA Nº 365/2024

19/01/2024

05/2024

27/02/2024

21.555.794-4

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ÍNDICE PARA REDES SOCIAIS

CURUPIRA S/A (STILINGUE)
CNPJ: 04.413.029/0001-40

R$ 54.900,00

CONTRATO Nº 07/2024

12/03/2024

04/2024

16/01/2024

21.555.774-0

AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE LAPELA

BROADMEDIA CINE E VIDEO EIRELI
CNPJ: 10.882.316/0001-08

R$ 5.600,00

ORDEM DE COMPRA Nº 289/2024

18/01/2024

03/2024

09/01/2024

21.533.956-4

CENOGRAFIA PARA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS E PLOTAGEM

PICTORIAL LTDA
CNPJ: 22.092.207/0001-76

R$ 29.491,91

ORDEM DE SERVIÇO nº 46/2024

18/01/2024

02/2024

10/01/2024

21.548.073-9

INSTALAÇÃO DE CARPETE

TRADIÇÃO REVESTIMENTOS LTDA
CNPJ: 07.540.999/0001-00

R$ 5.298,00

ORDEM DE COMPRA Nº 001/2024

23/01/2024

01/2024

16/02/2024

21.529.464-1

AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA ESTÚDIO

LUCINEIDE DE FATIMA GONÇALVES
CNPJ: 52.425.042/0001-78

R$ 6.504,00

ORDEM DE SERVIÇO Nº 225/2023

19/02/2024

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES – 2024
Termo nº Data da Autorização/
Termo		 Protocolo Objeto Contratado Valor (R$) Instrumento nº Data de Assinatura

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2023
Pregão nº Protocolo Lote Objeto Valor Máximo (R$) Data de Publicação Data de Sessão Vencedor Valor Final (R$) Data da Homologação Status

03/2023

21.383.301-4

ÚNICO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO

R$ 368.588,48

08/12/2023

20/12/2023

PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 11.955.609/0001-30

R$ 148.999,40

28/12/23

HOMOLOGADO

02/2023

21.410.762-7

ÚNICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E OPERAÇÃO DE ÁUDIO

R$ 410.256,00

08/12/2023

20/12/2023

CRISTIANO STUANI – SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS
CNPJ: 34.624.487/0001-03

R$ 310.500,00

28/12/23

HOMOLOGADO

01/2023

20.385.602-4

ÚNICO

AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) LICENÇAS DE USO PARA O CONJUNTO DE APLICATIVOS ADOBE CREATIVE CLOUD

R$ 222.317,46

09/05/2023

19/05/2023

MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 04.198.254/0001-17

R$ 219.719,00

23/05/23

HOMOLOGADO

 

RELAÇÃO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO – 2023
Dispensa nº Data da autorização/
Termo		 Protocolo Objeto Contratado Valor (R$) Instrumento Nº Data Assinatura
Expedição

58/2023

02/01/2024

21.491.659-2

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA TRANSMISSÃO AO VIVO

CRISTIANO STUANI – SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS
CNPJ: 34.624.487/0001-03

R$ 56.500,00

CONTRATO Nº 01/2024

03/01/2024

57/2023

15/12/2023

21.481.036-0

AQUISIÇÃO DE CANOPLAS PARA MICROFONE

ETIPLASTI COMÉRCIO DE SERVIÇOS EM PLÁSTICO
CNPJ: 13.220.783/0001-60

R$ 546,18

ORDEM DE COMPRA Nº 23281/2023

15/12/2023

56/2023
(RENUMERADA)

 - -

AQUISIÇÃO DE CARPETES

 - - - -

55/2023

15/12/2023

21.472.490-1

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE EMBALAGENS

CORGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 00.330.966/0001-97

R$ 2.500,00

ORDEM DE SERVIÇO Nº 3350/2023

15/12/2023

54/2023
(RENUMERADA)

 - -

AQUISIÇÃO DE CORTINAS

 - - - -

52/2023

19/12/2023

21.480.976-1

FORNECIMENTO DE 1 (UM) KIT DE CODIFICAÇÃO E TRANSMISSÃO MÓVEL

FOCCUS DIGITAL COMERCIO E MANUTENCAO TECNICA LTDA
CNPJ: 08.272.032/0001-58

R$ 3.444,67

CONTRATO Nº 17/2023

19/12/2023

51/2023

14/12/2023

21.424.918-9

FORNECIMENTO DE KITS DE TRANSMISSÃO

2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS
CNPJ: 33.178.979/0001-41

R$ 12.940,00

CONTRATO Nº 16/2023

18/12/2023

50/2023

14/12/2023

21.444.201-9

REVESTIMENTO ACÚSTICO

NIVELSOUND BRASIL ACUSTICA LTDA
CNPJ: 30.567.456/0001-07

R$ 6.180,00

ORDEM DE SERVIÇO Nº 3345/2023

15/12/2023

49/2023

20/11/2023

21.354.016-5

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REFEIÇÃO

URBIA CATARATAS S/A
CNPJ: 46.984.425/0001-83

R$ 11.199,45

ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2023

20/11/2023

48/2023

16/11/2023

21.332.093-9

CONTRATAÇÃO DE PAINEL DE LED

LUCIANO PROMOÇÃO DE EVENTOS
CNPJ: 47.081.900/0001-74

R$ 18.000,00

ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023

16/11/2023

47/2023

13/11/2023

21.2316.702-2

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDER

CORGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA CNPJ: 00.330.966/0001-97

R$ 1.550,00

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2023

16/11/2023

46/2023

05/10/2023

21.299.790-0

CONTRATAÇÃO DE RESERVA PARA EVENTO

VIALE CATARATAS HOTEL
CNPJ: 07.960.611/0001-20

R$ 18.774,50

CONTRATO Nº 15/2023

04/11/2023

45/2023

08/11/2023

21.290.633-6

AQUISIÇÃO DE APONTADORES PARA APRESENTAÇÃO

EI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ: 24.443.833/0001-95

R$ 3.360,00

ORDEM DE COMPRA Nº 19045/2023

08/11/2023

44/2023

11/01/2024

21.292.015-0

AQUISIÇÃO DE MOCHILAS

TBGT BRINDES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
CNPJ:12.333.813/0001-82

R$ 5.384,00

ORDEM DE SERVIÇO Nº 44/2023

18/01/2023

43/2023
(CANCELADA)

 - -

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TÉCNICA

 - - - -

42/2023

09/11/2023

21.287.343-8

AQUISIÇÃO DE KIT PODCAST PARA RÁDIO

NEOID IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 07.194.174/0001-81

R$ 15.162,00

ORDEM DE COMPRA Nº 002/2023

16/11/2023

41/2023
(CANCELADA)

 - -

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO

 - - - -

40/2023

17/11/2023

21.297.750-0

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GERADORES E NOBREAKS

GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA CNPJ: 07.479.681/0001-61

R$ 55.200,00

CONTRATO Nº 13/2023

 20/11/2023

39/2023

30/10/2023

21.245.980-1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESPAÇO CENOGRÁFICO DO PROJETO AME-SE

CARTOLA CRIATIVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
CNPJ: 27.423.133/0001-27

R$ 14.900,00

ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2506/2023

07/11/2023

38/2023

01/12/2023

21.318.617-5

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA
CNPJ: 32.952.557/0001-19

R$ 55.773,48

CONTRATO Nº 14/2023

05/12/2023

37/2023

10/11/2023

21.227.512-3

AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE DRONES

B ROSSI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
CNPJ: 29.515.967/0001-98

R$ 3.136,00

ORDEM DE COMPRA Nº 001/2023

16/11/2023

36/2023
(RENUMERADA)

 - -

FERRAMENTA REDES SOCIAIS

 - - - -

35/2023

06/11/2023

21.223.653-5

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DE RÁDIO

YOUNGTECH SISTEMAS LTDA
CNPJ: 04.768.835/0001-47

R$ 21.954,47

ORDEM DE SERVIÇO Nº 2527/2023

07/11/2023

34/2023

18/12/2023

21.235.122-9

ALTERAÇÃO DE LAYOUT INTERNO DA E-PARANÁ COMUNICAÇÃO

MÃO FORTE ASSESSORIA TÉCNICA CNPJ: 11.082.805/0001-48

R$ 26.446,67

ORDEM DE SERVIÇO Nº 3396/2023

18/12/2023

33/2023

11/10/2023

21.149.497-2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA

CORGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 00.330.966/0001-97

R$ 11.800,00

ORDEM DE SERVIÇO Nº 2110/2023

11/10/2023

32/2023

07/11/2023

20.838.268-3

AQUISIÇÃO DE DRONES

NW DRONES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE DRONES LTDA
CNPJ: 32.907.435/0001-10

R$ 24.905,40

ORDEM DE COMPRA Nº 18876/2023

07/11/2023

31/2023

11/10/2023

21.121.292-6

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA TÉCNICA

GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ: 07.479.681/0001-61

R$ 46.400,00

CONTRATO Nº 11/2023

11/10/2023

30/2023

08/11/2023

20.598.106-3

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ: 28.196.889/0001-43

R$ 10.210,80

CONTRATO Nº 12/2023

24/11/2023

29/2023

12/09/2023

21.018.188-1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA DE EVENTO

LÍRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA
CNPJ: 07.447.723/0001-82

R$ 15.000,00

CONTRATO Nº 10/2023

13/09/2023

28/2023

09/10/2023

21.104.870-0

AQUISIÇÃO DE SUPORTES ARTICULADOS PARA MICROFONE

PONTO ELTRONICO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ: 72.112.865/0001-50

R$ 4.271,00

ORDEM DE COMPRA Nº 16370/2023

09/10/2023

27/2023

10/10/2023

21.072.506-7

AQUISIÇÃO DE CONVERSORES PARA SINAL SDI E HDMI

AVEX SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA
CNPJ: 41.209.998/0001-16

R$ 9.643,00

ORDEM DE COMPRA Nº 16486/2023

10/10/2023

26/2023

10/10/2023

21.132.279-9

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE E ÁUDIO PARA CELULAR

LOJINHA DOS MARIOS COMERCIO E LOCAÇÃO DE CAMERAS LTDA
CNPJ: 40.435.095/0001-90

R$ 2.296,70

ORDEM DE COMPRA Nº 16102/2023

10/10/2023

25/2023

18/09/2023

21.033.877-2

AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES

SOFTWARE.COM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 09.240.519/0001-11

R$ 5.100,00

ORDEM DE COMPRA Nº 1784/2023

20/09/2023

24/2023

14/09/2023

21.031.084-3

AQUISIÇÃO DE ESPUMAS PARA MICROFONE

AGÊNCIA COMUNICAR LTDA
CNPJ: 39.531.224/0001-55

R$ 835,17

ORDEM DE COMPRA Nº 14475/2023

14/09/2023

23/2023

14/09/2023

21.031.041-0

AQUISIÇÃO DE CANOPLAS PARA MICROFONE

ETIPLASTI COMÉRCIO DE SERVIÇOS EM PLÁSTICO
CNPJ: 13.220.783/0001-60

R$ 1.422,79

ORDEM DE COMPRA Nº 14473/2023

14/09/2023

22/2023

04/09/2023

20.934.841-4

AQUISIÇÃO DE WEBCAMS

COMPUTECH INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 09.170.651/0001-02

R$ 2.179,80

ORDEM DE COMPRA Nº 13680/2023

04/09/2023

21/2023

14/09/2023

20.934.098-4

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI
CNPJ: 21.718.933/0001-09

R$ 1.400,00

ORDEM DE COMPRA Nº 14474/2023

14/09/2023

20/2023

07/08/2023

20.838.268-3

AQUISIÇÃO DE SWITCHERS

MATHEUS DE A.C. SANTOS EPP (ILLUMIPRO)
CNPJ: 20.344.041/0001-02

R$ 9.439,96

ORDEM DE COMPRA Nº 12110/2023

08/08/2023

19/2023

03/08/2023

20.833.363-1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE AR

JEFTE SAIMON PEREIRA SANTOS
(REFRIARSUL)
CNPJ: 40.699.437/0001-80

R$ 2.610,00

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1393/2023

07/08/2023

18/2023
(CANCELADA)

 - -

SUPRIMENTOS ENGENHARIA – CABOS

 - - - -

17/2023

19/07/2023

20.746.329-9

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL

YAGO CLAUDIO VIEIRA BARBOSA (BY AUDIO)
CNPJ: 51.112.220/0001-48

R$ 19.000,00

CONTRATO Nº 07/2023

19/07/2023

16/2023

29/06/2023

20.630.485-5

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

MUNHOZ & MUNHOZ CONTABILIDADE LTDA EPP
CNPJ: 09.558.998/0001-19

R$ 51.600,00

CONTRATO Nº 05/2023

03/07/2023

15/2023
(CANCELADA)

 - -

CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS

 - - - -

14/2023
(Cancelado)

 - -

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICALÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS

 - - - -

13/2023

05/06/2023

20.561.642-0

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E OPERAÇÃO DE ÁUDIO

CRISTIANO STUANI – SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS
CNPJ: 34.624.487/0001-03

R$ 56,000,00

CONTRATO Nº 03/2023

05/06/2023

12/2023

03/07/2023

20.565.099-7

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE MAGIX

ALEX PATO HOFMANN
CNPJ: 01.547.651/0001-69

R$ 13.606,00

CONTRATO Nº 04/2023

07/07/2023

11/2023

30/06/2023

20.509.103-3

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE – VMIX

SOFTWARE.COM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 09.240.519/0001-11

R$ 5.000,00

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1174/2023

07/07/2023

10/2023

13/07/2023

20.598.106/3

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

MÃO FORTE ASSESSORIA TÉCNICA
CNPJ: 11.082.805/0001-48

R$ 21.954,47

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1219/2023

14/07/2023

09/2023

11/07/2023

20.477.647-4

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS

CAIO VINICIUS BADUY
CNPJ: 50.548.860/0001-10

R$ 54.000,00

CONTRATO Nº 06/2023

11/07/2023

08/2023

09/05/2023

20.349.156-5

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE ARTE

ALEXANDRE FRANCO RIBEIRO
CNPJ: 50.292.656/0001-01

R$ 36.750,00

CONTRATO Nº 01/2023

09/05/2023

07/2023

30/03/2023

20.264.736-7

CONFECÇÃO DE TOTENS ELÍPTICOS

EDISON LUIS MARQUES – CNPJ 01.091.481/0001-50

R$ 1.536,00

ORDEM DE SERVIÇO Nº 389/2023

31/03/2023

06/2023

13/04/2023

20.332.915-6

RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

CELEPAR – COMPANHIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DO PARANÁ
CNPJ: 76.545.011/0001-19

R$ 194,53

ORDEM DE SERVIÇO Nº 476/2023

14/04/2023

05/2023

16/03/2023

20.204.127-2

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO

HELLOGRAFF ARTES GRÁFICAS LTDA.

R$ 6.180,00

ORDEM DE SERVIÇO Nº 241/2023

17/03/2023

04/2023
(Cancelado)

-

19.977.186-8

CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO INTEGRADA

-

-

-

-

03/2023

25/01/2023

19.972.088-0

REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO

PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA

R$ 3.350,00

ORDEM DE SERVIÇO Nº 26/2023

01/02/2023

02/2023
(CANCELADA)

-

19.903.102-3

AQUISIÇÃO DE PENTES DE MEMÓRIA

-

-

-

-

01/2023
(CANCELADA)

 -  

TELEFONIA

 - - - -

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES – 2023
Termo nº Data da Autorização/
Termo		 Protocolo Objeto Contratado Valor (R$) Instrumento nº Data de Assinatura

03/2023

14/09/2023

20.981.773-0

PARTICIPAÇÃO NO 26º CONGRESSO PARANAENSE DE RÁDIO E TV

AERP – ASSOCIAÇÃO DAS EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.756/0001-39

R$ 50.000,00

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1747/2023

15/10/2023

02/2023

06/09/2023

20.968.780-1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PARECERES AVALIATIVOS DAS PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS APROVADAS EM LISTA DE CLASSIFICAÇÃO

MOVIE PLACES
CNPJ: 33.817.450/0001-20

R$ 12.100,00

CONTRATO Nº 09/2023

11/09/2023

01/2023

10/08/2023

20.865.590-6

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS DE PREÇOS PÚBLICOS

NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
CNPJ: 07.797.967/0001-95

R$ 11.580,00

CONTRATO Nº 08/2023

21/08/2023

 

2022

  • PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2022

EDITAL DE LICITAÇÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

 

  • PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2022

EDITAL DE LICITAÇÃO

ERRATA

RECURSO EM PREGÃO ELETRÔNICO

 

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2022
Pregão nº Protocolo Lote Objeto Valor Máximo (R$) Data de Publicação Data de Sessão Vencedor Valor Final (R$) Data da Homologação Status

03/2022

19.307.000-0

ÚNICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

R$ 355.920,60

08/08/2022

19/08/2022

GREEN CARD SA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 92.559.830/0001-43

R$ 348.600,00

31/08/22

HOMOLOGADO

02/2022

19.144.449-3

ÚNICO

AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

R$ 355.920,60

08/07/2022

22/07/2022

PERSONAL NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ: 09.687.900/0002-04

R$ 348.400,00

27/07/22

ANULADO

01/2022

18.781.248-3

1

AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA FOTOGRÁFICA E 4 (QUATRO) LENTES

R$ 110.215,38

05/05/2022

18/05/2022

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI (ELETROBOOK)
CNPJ: 21.718.933/0001-99

R$ 85.500,00

07/06/22

HOMOLOGADO
2

AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES UHD 4K

R$ 12.546,38

EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA (JAWS)
CNPJ: 27.127.233/0001-06

R$ 9.500,00
3

AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FONE DE OUVIDO AUDIOTECHNICA M40X

R$ 1.080,24

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI (ELETROBOOK)
CNPJ: 21.718.933/0001-99

R$ 900,00
4

AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MICROFONES DE LAPELA SEM FIO RODE

R$ 6.519,70

EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA (JAWS)
CNPJ: 27.127.233/0001-06

R$ 4.298,00
5

AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BATERIAS SONY

R$ 1.508,56

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI (ELETROBOOK)
CNPJ: 21.718.933/0001-99

R$ 860,00
6

AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ESTABILIZADOR DJI RONIN

R$ 8.094,57

W F DE ALMEIDA
CNPJ: 31.108.146/0001-89

R$ 7.892,00
7

AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BATERIA DJI MAVIC

R$ 5.705,64

W F DE ALMEIDA
CNPJ: 31.108.146/0001-89

R$ 3.977,01
8

AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DRONE

R$ 13.874,66

EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA (JAWS)
CNPJ: 27.127.233/0001-06

R$ 9.990,00
9

AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA BLACKMAGIC ATEM MINI PRO

R$ 4.720,67

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI (ELETROBOOK)
CNPJ: 21.718.933/0001-99

R$ 4.100,00
10

AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) SSD EXTERNO SANDISK EXTREME 1TB

R$ 6.204,72

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA
CNPJ: 31.768.037/0001-98

R$ 3.760,00
11

AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TRIPÉS DE VIDEO E 2 (DOIS) MONOPÉS DE VÍDEOS

R$ 13.240,12

EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA (JAWS)
CNPJ: 27.127.233/0001-06

R$ 10.990,00
12

AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TELEPROMPTER 16”

R$ 1.425,25

EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA (JAWS)
CNPJ: 27.127.233/0001-06

R$ 950,00

 

RELAÇÃO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO – 2022
Dispensa nº Data da autorização/
Termo		 Protocolo Objeto Contratado Valor (R$) Instrumento Nº Data Assinatura
Expedição

40/2022

12/12/2022

19.804.763-5

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA

WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ: 23.880.630/0001-01

R$ 11.200,00

ORDEM DE COMPRA Nº 03/2022

20/12/2022

39/2022

06/12/2022

19.797.618-7

AQUISIÇÃO DE TRÊS UNIDADES DE SMART TV

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI - ELETROBOOK
CNPJ: 21.718.933/0001-99

R$ 16.800,00

ORDEM DE COMPRA GMS 15424/2022

07/12/2022

38/2022
(CANCELADA)

-

-

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO E OPERAÇÃO DE ÁUDIO PROFISSIONAL

-

-

-

-

37/2022
(CANCELADA)

-

-

AQUISIÇÃO DE DISCO RIGIDO

-

-

-

-

36/2022

06/12/2022

19.782.094-2

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REFORMULAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS E DO ORGANOGRAMA DA EPR

MYSKILLS INTELIGENCIA E PERFORMANCE LTDA
CNPJ: 29.828.302/0001-34

R$ 54.000,00

CONTRATO Nº 08/2022

07/12/2022

35/2022

07/12/2022

19.701.980-7

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS

FM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
CNPJ: 45.949.623/0001-43

R$ 11.750,00

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 2239/2022

12/12/2022

34/2022

10/11/2022

19.704.882-4

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS

GRACIOSA GRAFICA E EDITORA EIRELI
CNPJ: 04.686.940/0001-37

R$ 1.420,00

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 2020/2022

22/11/2022

33/2022
(CANCELADA)

-

19.701.019-3

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE DADOS

-

-

-

-

32/2022

04/11/2022

19.661.343-9

ASSINATURA DO BANCO DE IMAGENS

PICTURE HOUSE PRODUÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.871.177/0001-30

R$ 24.499,00

CONTRATO Nº 06/2022

09/11/2022

31/2022

16/12/2022

19.832.365-9

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE HOSPEDAGEM NA NUVEM DO BANDO DE DADOS E INFORMAÇÕES DOS MÓDULOS DE SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE

THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 00.910.509/0013-05

R$ 16.389,12

CONTRATO Nº 10/2022

20/12/2022

30/2022

02/09/2022

19.419.572-9

FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL

FABIANO ALEXANDRE LTDA
CNPJ: 46.014.253/0001-15

R$ 4.032,00 (TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 2438/2022

20/09/2022

29/2022

14/09/2022

19.391.349-0

AQUISIÇÃO DE TOTEM DE CARREGAMENTO DE TELEFONE CELULAR

VIA RMS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.754.249/0001-06

R$ 10.110,07 (TOTAL)

ORDEM DE COMPRA GMS 10684/2022

15/09/2022

28/2022 (CANCELADA)

-

19.330.920-8

AQUISIÇÃO DE BASES PARA MICROFONE ARTICULADO

-

-

-

-

27/2022

17/08/2022

19.330.726-4

AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNIVERSAL

TRYB INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 04.049.182/0001-46

R$ 932,00
(TOTAL)

ORDEM DE COMPRA GMS 9113/2022

23/08/2022

AQUISIÇÃO DE BASE DE MESA PARA MICROFONE ARTICULADO

A/V SOLUÇÕES PROFISSIONAIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
CNPJ: 35.919.930/0001-28

R$ 1.460,00
(TOTAL)

ORDEM DE COMPRA GMS 9112/2022

26/2022

05/09/2022

19.417.058-0

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA

ESPELHOS E CRISTAIS DIAMANTE LTDA
CNPJ: 07.137.189/0001-08

R$ 4.245,50 (TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 1566/2022

26/09/2022

25/2022

17/08/2022

19.247.348-9

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE SETORES

MÃO FORTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA CNPJ: 11.082.805/0001-48

R$ 13.147,27 (TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO 008/2022

05/09/2022

24/2022

09/06/2022

19.030.811-1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS

GROSSMAN E ANDRADE LTDA
CNPJ: 04.267.014/0001-27

R$ 3.869,50 (TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO 007/2022

09/06/2022

23/2022

02/06/2022

18.999.711-6

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTÚDIO

MÃO FORTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA CNPJ: 11.082.805/0001-48

R$ 13.621,97
(TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO 006/2022

03/06/2022

22/2022

30/05/2022

18.979.542-4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETES DE ESTÚDIOS PARA ADEQUAÇÃO DO ESTÚDIO DA RÁDIO

TRADIÇÃO REVESTIMENTOS LTDA
CNPJ: 07.540.999/0001-00

R$ 4.419,00
(TOTAL)

ORDEM DE COMPRA GMS Nº 5088/2022

30/05/2022

21/2022

27/05/2022

18.979.027-9

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM

PERSONNALIZA UP LTDA
CNPJ: 17.167.216/0001-49

R$ 12.070,00
(TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 667/2022

14/06/2022

20/2022

20/05/2022

18.973.872-2

RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE

MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 04.198.254/0001-17

R$ 36.900,00
(TOTAL)

ORDEM DE COMPRA Nº 02/2022

24/05/2022

19/2022

24/04/2022

18.924.568-8

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA EIRELI
CNPJ: 02.363.284/0001-06

R$ 34.300,00 (TOTAL)

CONTRATO Nº 03/2022

24/05/2022

18/2022 (CANCELADA)

-

-

AQUISIÇÃO DE CAMERA SONY

-

-

-

-

17/2022

21/06/2022

19.063.405-1

AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS LED

SLA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 25.256.864/0001-08

R$ 6.400,00 (TOTAL)

ORDEM DE COMPRA GMS 6165/2022

21/06/2022

16/2022

14/04/2022

18.833.063-0

AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTABILIZADA

EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COM. VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS
CNPJ: 27.127.233/0001-06

R$ 3.940,00 (TOTAL)

ORDEM DE COMPRA GMS Nº 3194/2022

20/04/2022

15/2022

20/04/2022

18.817.974-6

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA E BANCO DE DADOS

SINERGIA INFORMAÇÃO E GESTÃO EIRELI
CNPJ: 11.103.982/0001-63

R$ 46.166,67 (TOTAL)

CONTRATO Nº 02/2022

20/04/2022
14/2022
(CANCELADA)

-

18.808.901-1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO TÉCNICA EM NUVEM, PARA GESTÃO E CONTROLE FINANCEIRO

-

-

-

-

13/2022

31/03/2022

18.796.490-3

LOCAÇÃO DE STAND PARA EVENTO

AVS LOCACAO DE STANDS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI
CNPJ: 09.621.611/0001-21

R$ 45.000,00 (TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO 004/2022

01/04/2022

12/2022

15/03/2022

18.744.584-1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LIVROS

HELLOGRAFF ARTES GRÁFICAS EIRELI
CNPJ: 85.057.529/0001-02

R$ 29.674,00 (TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 205/2022

18/03/2022

11/2022

10/02/2022

18.615.884-9

AQUISIÇÃO DE AVISOS LUMINOSOS E HD EXTERNO DE 1TB

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI - ELETROBOOK
CNPJ: 21.718.933/0001-99

R$ 3.750,00 (TOTAL)

ORDEM DE COMPRA GMS Nº 635/2022

11/02/2022

10/2022

04/03/2022

18.687.483-8

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO “DIA INTERNACIONAL DA MULHER” – PROJETO AME-SE

CORGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 00.330.966/0001-97

R$ 1.500,00 (TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 139/2022

08/03/2022

09/2022

24/02/2022

18.660.031-2

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL PARA REVESTIMENTOS DAS PAREDES INFERIORES DO ESTÚDIO DE RÁDIO

ESTÚDIO PONTIAGUDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME
CNPJ: 07.608.603/0001-10

R$ 1.800,00 (TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 119/2022

25/02/2022

08/2022

21/02/2022

18.656.862-1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTÓGRAFOS PARA A CAPTAÇÃO DE IMAGEM NO EVENTO DO PROJETO EDUCAJUNTOS

RENATO MEIRELES FOTOGRAFIAS
CNPJ: 12.870.789/0001-10

R$ 2.800,00 (TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 105/2022

21/02/2022

07/2022

23/03/2022

18.748.222-4

AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO

AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI
CNPJ: 10.350.191/0001-75

R$ 595,00 (TOTAL)

ORDEM DE COMPRA GMS Nº 2630/2022

01/04/2022

06/2022

10/02/2022

18.615.884-9

AQUISIÇÃO DE AVISOS LUMINOSOS E HD EXTERNO DE 1TB

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI - ELETROBOOK
CNPJ: 21.718.933/0001-99

R$ 2.460,00 (TOTAL)

ORDENS DE SERVIÇOS GMS Nº 635/2022 e 636/2022

16/02/2022

05/2022

02/02/2022

18.584.276-2

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM E CABEAMENTO ELÉTRICO PARA CONCLUIR A INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

CLEAN AR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.995.609/0001-30

R$ 3.915,20 (TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 39/2022

02/02/2022

04/2022

01/02/2022

18.580.417-8

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO ACÚSTICO EM ESTÚDIO DE RÁDIO

NIVELSOUND BRASIL ACÚSTICA EIRELI
CNPJ: 30.567.456/0001-07

R$ 5.380,00 (TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 34/2022

01/02/2022

03/2022

19/01/2022

18.538.912-0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE PARA APLICAÇÃO EM ESTÚDIO DE RÁDIO

TRADIÇÃO REVESTIMENTOS LTDA
CNPJ: 07.540.999/0001-00

R$ 4.606,00 (TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 21/2022

21/01/2022

02/2022

17/01/2022

18.530.447-7

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE LAYOUT DE ESTÚDIO

MÃO FORTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ: 11.082.805/0001-48

R$ 5.798,77 (TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 7/2022

17/01/2022

01/2022

13/01/2022

18.518.987-2

AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR E REFRIGERADOR

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI - ELETROBOOK
CNPJ: 21.718.933/0001-99

R$ 6.846,00 (TOTAL)

ORDEM DE COMPRA GMS 85/2022

13/01/2022

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES – 2022
Termo nº Data da Autorização/
Termo		 Protocolo Objeto Contratado Valor (R$) Instrumento nº Data de Assinatura

05/2022

08/11/2022

19.670.552-0

EXIBIÇÃO DA FESTA DE GALA E PREMIAÇÃO DO MUNDO DO FUTSAL 2022

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO – FPFS
CNPJ: 75.971.564/0001-70

R$ 40.000,00

CONTRATO Nº 08/2022

08/11/2022

04/2022 (CANCELADA)

-

-

ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS

-

-

-

-

03/2022

12/05/2022

18.963.741-1

EXIBIÇÃO DAS PARTIDAS SEMIFINAIS E FINAL DA COPA MUNDO DO FUTSAL SUB-21, FASE FINAL, NOS DIAS 14 E 15/05/2022

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO – FPFS
CNPJ: 75.971.564/0001-70

R$ 50.000,00

CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE

13/05/2022

02/2022

21/02/2022

18.656.862-1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTÓGRAFOS PARA A CAPTAÇÃO DE IMAGEM NO EVENTO DO PROJETO EDUCAJUNTOS

RENATO MEIRELES FOTOGRAFIAS
CNPJ: 12.870.789/0001-10

R$ 2.800,00 (TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 105/2022

21/02/2022

01/2022

02/02/2022

18.584.276-2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM E CABEAMENTO ELÉTRICO PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (DISPENSA 05/2022)

CLEAN AR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.995.609/0001-30

R$ 3.915,20

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 39/2022

02/02/2022

 

2021

  • PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXOS

 

  • PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXOS

 

  • PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021

EDITAL DE LICITAÇÃO

 

  • PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2021

EDITAL DE LICITAÇÃO

 

  • PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2021

EDITAL DE LICITAÇÃO

 

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2021
Pregão nº Protocolo Lote Objeto Valor Máximo (R$) Data de Publicação Data de Sessão Vencedor Valor Final (R$) Data da Homologação Status

05/2021

18.115.712-7

1

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE ÁUDIO ESTÉREO E 01 (UMA) INTERFACE TELEFÔNICA MODULAR

R$ 29.300,00

26/11/2021

09/12/2021

EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO
CNPJ: 27.127.233/0001-06

R$ 28.900,00

11/01/22

HOMOLOGADO
2

AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CABOS DE MICROFONE E 01 (UM) MULTICABO

R$ 4.822,25

DIALCOMP COMPUTADORES LTDA – ME
CNPJ:03.814.351/0001-24

R$ 2.500,00
3

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

R$ 39.211,63

DIALCOMP COMPUTADORES LTDA – ME
CNPJ:03.814.351/0001-24

R$ 26.669,99
4

AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONE WIRELESS

R$ 7.125,00

BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
CNPJ: 22.172.252/0001-30

R$ 4.770,00
5

AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) HEADPHONES

R$ 2.671,50

DIALCOMP COMPUTADORES LTDA – ME
CNPJ:03.814.351/0001-24

R$ 2.200,00
6

AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AVISOS LUMINOSOS

R$ 898,00

-

-

-

FRACASSADO
7

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ACIONADOR REMOTO

R$ 875,00

-

-

-
8

AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) INTERFACE CHAVE HIBRIDA TELEFÔNICA COM RETORNO

R$ 1.128,00

DIALCOMP COMPUTADORES LTDA – ME
CNPJ:03.814.351/0001-24

R$ 1.128,00

11/01/22

HOMOLOGADO
9

AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) HDS EXTERNOS 1TB

R$ 1.181,25

-

-

-

FRACASSADO
04/2021 17.653.039-1 1 AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÂMERAS FOTOGRÁFICAS R$ 51.354,00 27/05/2021 10/06/21 INOVA-NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS EIRELI – CNPJ: 10.882.316/0001-06 R$ 32.000,00 18/06/2021 HOMOLOGADO
2 AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LENTES AUXILIARES  R$ 40.890,00 R$ 28.000,00
3 AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS DE VÍDEO STREAMING BLACKMAGIC MINI R$ 14.725,00 R$ 5.890,00
4 AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO 2 R$ 13.533,33 R$ 11.000,00
03/2021 17.596.576-9 1 AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) WORKSTATIONS PC R$ 116.482,68 26/07/2021 10/08/2021 FVR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME
CNPJ: 10.664.239/0001-10		 R$ 100.360,00   HOMOLOGADO
2 AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PC R$ 71.776,96

MAXICOMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ: 06.224.928/0001-36

 R$ 50.200,00
3 AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) DESKTOPS R$ 31.702,60 RAZOR DO BRASIL LTDA- EPP
CNPJ: 19.847.182/0001-69		 R$ 18.000,00
4 AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MONITORES 23” R$ 8.806,12 EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO
CNPJ: 27.127.233/0001-06		 R$ 5.123,96
5 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MACBOOK PRO R$ 47.633,33 EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO
CNPJ: 27.127.233/0001-06		 R$ 28.635,00
6 AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TECLADOS R$ 446,52 MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI
CNPJ: 15.838.111/0001-49		 R$ 446,40
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOUSES R$ 508,48 R$ 503,60
02/2021 17.549.897-4 ÚNICO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS R$ 77.321,36 04/05/2021 14/05/2021 - - - FRACASSADO
01/2021 17.678.439-3 ÚNICO CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO R$ 145.252,80

23/08/2021

03/09/2021

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ
CNPJ: 76.610.591/0001-80

R$ 145.252,80

07/10/21

HOMOLOGADO

 

RELAÇÃO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO – 2021
Dispensa nº Data da autorização/
Termo		 Protocolo Objeto Contratado Valor (R$) Instrumento Nº Data Assinatura
Expedição

21/2021

16/12/2021

18.447.917-6

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

CLEAN AR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.995.609/0001-30

R$ 17.538,81

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 1085/2021

20/12/2021

20/2021

07/12/2021

18.398.896-4

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

MAURI FERREIRA MENDES PRODUCOES DE VIDEO EIRELI
CNPJ: 41.812.965/0001-66

R$ 12.000,00

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 947/2021

08/12/2021

19/2021
(CANCELADA)

09/12/2021

18.403.764-5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO NO CANAL DA MÚSICA

-

-

-

-

18/2021

02/12/2021

18.372.437-1

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, DIVERSOS, SOB DEMANDA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES,

GRÁFICA CRISTOVAM LINERO LTDA (VITÓRIA GRÁFICA & EDITORA) -
CNPJ: 82.058.108/0001-08

R$ 6.430,00 (TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 991/2021

10/12/2021

17/2021

03/12/2021

18.342.901-9

AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, NECESSAIRES, PORTA MAQUIAGEM E ORGANIZADOR PERSONALIZADAS COM A NOVA LOGOMARCA DA ENTIDADE E-PR

UNIVERSIDADE LIVRE PARA EFICIÊNCIA HUMANA – UNILEHU
CNPJ: 06.977.673/0001-82

R$ 407,00 (TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 966/2021

09/12/2021

16/2021

16/11/2021

18.311.716-5

AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS COM A LOGO DA E-PARANÁ COMUNICAÇÃO

ANDREIA HONORIO BUENO GROSCH & CIA LTDA
CNPJ: 00.959.431/0001-80

R$ 3.800,00 (TOTAL)

ORDEM DE COMPRA GMS Nº 9454/2021

26/11/2021

15/2021

01/12/2021

18.233.250-0

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), ROTEADOR WI-FI LINK DE INTERNET DEDICADO, INTERNET FIBRA + TV.

TELEFÔNICA BRASIL S.A -
CNPJ: 02.558.157/0001-62

R$ 14.023,80
(TOTAL)

TERMOS DE ADESÃO
ID 11372830
ID 2441678
ID 11379512

26/11/2021

14/2021

29/09/2021

18.143.857-6

CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO NEOPRENE SEM ELÁSTICO, EM CORTE A LASER E LOGO PERSONALIZADA.

DEZAIRE IMPORT LTDA ME
CNPJ: 05.998.655/0001-14

R$ 3.450,00 (TOTAL)
R$ 6,90 (UNITÁRIO)

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 600/2021

01/10/2021

13/2021

08/10/2021

18.137.870-0

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS: 3 CARTÃO DE MEMÓRIA SDXC OU SDXC II 128GB OU SUPERIOR, 1 BATERIA SONY NP-FZ100 E 1 CASE RÍGIDO 52X27X18CM COM RODAS E ESPUMA MODELADORA.

PLUSOM COMERCIO DE ELETRONICOS AUDIO E VIDEO EIRELI
CNPJ: 35.166.563/0001-39

R$ 3.589,00 (TOTAL)

ORDEM DE COMPRA GMS Nº 7004 A 7006/2021

08/10/2021

12/2021

30/09/2021

18.034.430-6

AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARE – SOUND FORGE PRO 15

ENG DTP & MULTIMIDIA COM E PRESTACAO DE SERV DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 03.556.998/0001-01

R$ 10.488,00 (TOTAL)
R$ 1.748,00 (UNITÁRIO)

ORDEM DE COMPRA GMS Nº 7335/2021

01/10/2021

11/2021

13/10/2021

18.113.284-1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, ABRANGENDO A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS – PPRA (NR 9), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO (NR 7), E ORIENTAÇÃO, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO DA CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES,

CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA
CNPJ: 32.952.557/0001-19

R$ 6.600,00 (TOTAL)
R$ 550,00 (MENSAL)

CONTRATO Nº 10/2021

13/10/2021

10/2021

28/09/2021

18.121.814-2

CONFECÇÃO DE 200: CRACHÁS, CORDÕES E PORTA CRACHÁS

PERFECT DESIGN PRODUTOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA
CNPJ: 72.520.232/0001-81

R$ 2.892,00 (TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 586/2021

28/09/2021

09/2021

09/09/2021

18.026.711-5

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS E SOFÁS LOTADOS NO CANAL DA MÚSICA

BRENDA LARISSA DOS SANTOS – MAISON CABECEIRAS
CNPJ: 40.630.356/0001-23

R$ 3.500,00 (TOTAL)

ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 525/2021

13/09/2021

08/2021

 14/10/2021

17.966.374-0

CONTRATAÇÃO DE  SOLUÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO, PARA CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO

 FOLHACERTA TECNOLOGIA PARA RH LTDA – 
CNPJ: 12.057.247/0001-23		 R$ 7.516,75 
(TOTAL)		 CONTRATO 
Nº 05/2021

19/10/2021

07/2021

29/07/2021

17.892.046-4

AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV LED 65" 4K

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI - ELETROBOOK
CNPJ: 21.718.933/0001-99

R$ 4.480,00

ORDEM DE COMPRA GMS 5262/2021

29/07/2021

06/2021

21/06/2021

17.681.984-7

AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO

SENIOR NEGOCIOS E PROMOCOES DE VENDAS EIRELI
CNPJ: 34.779.467/0001-01

R$ 1.725,00 (TOTAL)

ORDEM DE COMPRA GMS  4147/2021

21/06/2021
05/2021 31/03/2021 17.495.472-0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE 5 (CINCO) CERTIFICADOS DIGITAIS DE PESSOA FÍSICA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ – CELEPAR
CNPJ: 76.545.011/0001-19		 R$ 972,65 (TOTAL)
R$ 192,53 (UNITÁRIO)		 ORDEM DE SERVIÇO GMS 115/2021 – REF. 1 CERTIFICADO 05/04/2021
04/2021 08/04/2021 17.296.735-3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA EM AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DIGITAL EXCOM – EXCELÊNCIA EM COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 00.478.821/0001-71		 R$ 14.200,00 (TOTAL)
R$ 7.100,00 (MENSAL)		 CONTRATO Nº 03/2021 09/04/2021
03/2021 23/02/2021 17.382.471-8 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO BRANCO – LOUSA BSL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 09.664.482/0001-59		 R$ 813,00 (TOTAL) ORDEM DE COMPRA GMS 1295/2021 16/03/2021
02/2021 03/03/2021 17.338.394-0 LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES/ESTAÇÕES GRÁFICAS LUVI COMERCIAL LTDA
CNPJ: 12.369.270/0001-53		 R$ 17.040,00 (TOTAL)
R$ 5.680,0 (MENSAL)		 CONTRATO Nº 02/2021 09/03/2021
01/2021 25/02/2021 17.282.847-7 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2020 DA E-PARANÁ COMUNICAÇÃO EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
CNPJ: 05.862.542/0001-97		 R$ 4.200,00 (TOTAL) CONTRATO Nº 01/2021 11/03/2021

 

2020

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2020
Pregão nº Protocolo Lote Objeto Valor Máximo (R$) Data de Publicação Data de Sessão Vencedor Valor Final (R$) Data da Homologação Status
02/2020 16.564.115-9 ÚNICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL R$ 60.000,00 22/05/2020 04/06/2020 AMORIM FILHO CONTABILIDADE
CNPJ: 30.538.974/0001-94		 R$ 13.700,00 22/06/2020 HOMOLOGADA
01/2020 15.976.183-5 1 AQUISIÇÃO DE 9 COMPUTADORES PARA O NÚCLEO DE PRODUÇÃO DA E-PARANÁ COMUNICAÇÃO R$ 99.414,00 13/02/2020 28/02/2020 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 13.258.144/0001-94		 R$ 99.414,00 31/03/2020 SOB JÚDICE
2 AQUISIÇÃO DE LICENÇA ADOBE CC PARA 10 COMPUTADORES R$ 127.090,00 13/02/2020 28/02/2020 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 04.198.254/0001-17		 R$ 127.090,00  31/03/2020  HOMOLOGADA

 

RELAÇÃO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO – 2020
Dispensa nº Data da autorização/
Termo		 Protocolo Objeto Contratado Valor (R$) Instrumento Nº Data Assinatura
Expedição
07/2020 17/12/2020 17.124.274-6 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTAÇÃO GRÁFICA LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.477.490/0001-81		 R$ 11.595,00 ORDEM DE COMPRA Nº 8233/2020 18/12/2020
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESKTOP DELL – COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CNPJ: 72.381.189/0010-01		 R$ 4.100,00 ORDEM DE COMPRA Nº 8234/2020
06/2020 17/12/2020 17.134.053-5 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL KELLY A.D.S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS ME
CNPJ: 21.782.356/0001-02		 R$ 6.596,40 (TOTAL)
R$ 549,70 (MENSAL)		 CONTRATO
06/2020		 18/12/2020
05/2020 15/10/2020 16.938.802-4 AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) LUMINÁRIAS LED PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI – EPP
CNPJ: 12.593.397/0001-51		 R$ 11.940,00 ORDEM DE COMPRA Nº 03/2020 15/10/2020
04/2020 01/09/2020 16.799.400-8 LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES/
ESTAÇÕES GRÁFCAS		 LUVI COMERCIAL LTDA
CNPJ: 12.369.270/0001-53		 R$ 4.260,00 CONTRATO
05/2020		 03/09/2020
03/2020 17/03/2020 16.451.310-6 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E TÉCNICO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM, COLORIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO, COM ENFASE EM MATERIAIS DE MOTION DESIGN, ANIMAÇÃO E TYPEMOTION EM 2 E 3D LUIZ FREDERICO G. FREIRE
CNPJ: 11.935.246/0001-71		 R$ 16.500,00 CONTRATO
03/2020		 20/03/2020
02/2020 16/03/2020 16.377.179-9 LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE BANCO DE IMAGENS E VIDEOS LICENCIADOS GETTY IMAGES DO BRASIL LTDA
CNPJ: 02.195.059/0001-08		 R$ 19.200,00 CONTRATO
02/2020		 20/03/2020
01/2020 26/02/2020 16.388.648-0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2019 BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CNPJ: 40.184.046/0001-22		 R$ 4.400,00 CONTRATO
01/2020		 10/03/2020

 

2019

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2019
Pregão nº Protocolo Lote Objeto Valor Máximo (R$) Data de Publicação Data de Sessão Vencedor Valor Final (R$) Data da Homologação Status
01/2019 16.049.806-4 ÚNICO LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE BANCO DE IMAGENS E VIDEOS LICENCIADOS R$ 30.000,00 12/12/2019 09/01/2020 _ _ _ FRACASSADO

 

RELAÇÃO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO – 2019
Dispensa nº Data da autorização/
Termo		 Protocolo Objeto Contratado Valor (R$) Instrumento Nº Data Assinatura
Expedição
17/2019 19/12/2019 16.290.654-2 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA GRÁFICA ELOANA COLEHO LEMES SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
CNPJ: 15.616.298/0001-36		 R$ 6.500,00 ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 08/2019 19/12/2019
16/2019 09/12/2019 16.182.671-5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL RC FERNANDES CONTABILIDADE LTDA. CNPJ: 05.835.339/0001-21 R$ 15.000,00 CONTRATO  Nº 08/2019 09/12/2019
15/2019 04/12/2019 16.201.601-6 CONTRATAÇÃO DE SISTEMA VIA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ: 00.000.000/0001-91		 R$ 133,51 (PROCESSO)
R$ 4,71
(LOTE LICITADO)		 TERMO DE COOPERAÇÃO
Nº 02/2019		 04/12/2019
14/2019 13/11/2019 15.991.117-9 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO BITTENCOURT BITTENCOURT CLÍNICA MÉDICA DO TRABALHO LTDA.
CNPJ: 32.952.557/0001-19		 R$ 5.184,00 CONTRATO
Nº 07/2019		 13/11/2019
13/2019 22/10/2019 16.008.162-7 CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE
CNPJ: 76.610.591/0001-80		 R$ 7.994,88 CONTRATO
Nº 06/2019		 22/10/2019
12/2019 17/10/2019 16.051.458-2 LOCAÇÃO DE 3 COMPUTADORES/ESTAÇÕES GRÁFICAS APTEK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ: 12.183.917/0001-58		 R$ 10.350,00 CONTRATO
Nº 05/2019		 18/10/2019
11/2019 25/09/2019 16.033.928-4 AQUISIÇÃO DE 1 GRAVADOR DE ÁUDIO E VÍDEO ELISABETE PINHEIRO DA SILVA – EPP – ME
CNPJ: 19.827.950/0001-12		 R$ 7.217,00 ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 07/2019 25/09/2019
AQUISIÇÃO DE 4 DRIVES SSD 500GB 3D VÍDEO SUPPLY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 14.994.918/0001-08		 R$ 2.560,00
10/2019 25/09/2019 16.075.240-8 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) BANNER PERSONALIZADO COPIADORA NICARÁGUA
CNPJ: 81.189.151/0001-31		 R$ 2.970,00 ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 06/2019 25/09/2019
09/2019 24/09/2019 16.036.922-1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS DIVISÓRIAS CURITIBA LTDA
CNPJ: 02.549.381/0001-98		 R$ 1.350,00 ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 05/2019 24/09/2019
08/2019 19/09/2019 15.993.338-5 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRIPÉ PROFISSIONAL KRYSTIAN ROMANKIU & CIA LTDA. – ME
CNPJ: 10.415.405/0001-44		 R$ 2.050,00 ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 04/2019 19/09/2019
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GIMBAL ESTABILIZADOR DE IMAGEM PARA SMARTPHONE LUÍS FERNANDO DE ALMEIDA ARTIGOS FOTOGRÁFICOS
CNPJ: 18.572.914/0001-92		 R$ 918,75
07/2019 24/09/2019 16.002.737-1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROTEIRIZAÇÃO, CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS GUILHERME CHALEGRE DO NASCIMENTO – MEI
CNPJ: 32.856.717/0001-26		 R$ 13.000,00 CONTRATO
Nº 04/2019		 24/09/2019
06/2019 25/07/2019 15.922.967-0 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR/
ESTAÇÃO GRÁFICA		 OMNI INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 81.655.441/0001-23		 R$ 13.800,00 ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 03/2019 25/07/2019
05/2019 19/06/2019 15.839.097-3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACABAMENTO E PINTURA ANTONIO RODRIGUES LEANDRO
CNPJ: 23.633.981/0001-00		 R$ 1.600,00 ORDEM DE COMPRA/
SERVIÇO Nº 02/2019		 19/06/2019
04/2019 03/062019 15.804.268-1 LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE BANCO DE IMAGENS E VIDEOS LICENCIADOS GETTY IMAGES DO BRASIL LTDA
CNPJ: 02.195.059/0001-08		 R$ 5.136,00 CONTRATO
Nº 03/2019		 04/06/2019
03/2019 06/05/2019 15.684.183-8 AQUISIÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE RH THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 00.910.509/0013-05		 R$ 12.766,50 CONTRATO
Nº 02/2019		 06/05/2019
02/2019 10/05/2019 15.761.704-4 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÃO DE BANNERS BETO LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 19.945.998/0001-25		 R$ 5.021,50 ORDEM DE COMPRA/
SERVIÇO Nº 01/2019		 10/05/2019
01/2019 24/04/2019 15.720.628-1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2018 BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDETES S/S
CNPJ: 40.184.046/001-22		 R$ 4.850,00 CONTRATO
Nº 01/2019		 24/04/2019

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES – 2019
Termo nº Data do Termo Protocolo Objeto Contratado Valor Total (R$) Vigência Instrumento nº Data de Assinatura
01/2019 29/03/2019 15.607.600-7 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ: 00.000.000/0001-91		 TARIFA REFERENTE A CADA SERVIÇO 12 meses TERMO DE CONVÊNIO
Nº 01/2019		 29/03/2019

 

2018

Não houve.

 

2017

Modalidade Nº Termo/Edital Órgão Responsável Objeto Data de Abertura Registro de Preços Situação Protocolo

Dispensa - art. 34, II, Lei 15.608/2007

01/2017

E-Paraná Comunicação

Auditoria Independente

05/04/2017

Não

Finalizada

14.552;783-0

Dispensa - art. 34, II, Lei 15.608/2007

02/2017

E-Paraná Comunicação

Assessoria Jurídica

13/07/2017

Não

Finalizada

14.697.093-1

Pregão Presencial

01/2017

E-Paraná Comunicação

Assessoria Técnica Contábil

22/09/2017

Não

Homologado

14.313.174-2

 

2016

Modalidade Nº Termo/Edital Órgão Responsável Objeto Data de Abertura Registro de Preços Situação Protocolo

Dispensa - art. 34, VII, Lei 15.608/2007

01/2016

E-Paraná Comunicação

Realização de Processo Seletivo

15/01/2016

Não

Finalizada

13.856.686-2

Dispensa - art. 34, II, Lei 15.608/2007

02/2017

E-Paraná Comunicação

Assessoria Jurídica

 

Não

Finalizada

 

Dispensa - art. 34, II e IV, Lei 15.608/2007

02/2016

E-Paraná Comunicação

Assessoria Técnica Contábil

12/12/2016

Não

Finalizada

14.313.154-8

 

2015

Modalidade Nº Termo/Edital Órgão Responsável Objeto Data de Abertura Registro de Preços Situação Protocolo

Convite

01/2015

E-Paraná Comunicação

Assessoria Técnica Contábil

22/12/2015

Não

Anulada

13.797.965-9

 

2014

Não houve.