Licitação
O Serviço Social Autônomo E-Paraná Comunicação segue a Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, que estabelece normas sobre licitações, contratos administrativos e convênios no âmbito dos Poderes do Estado do Paraná, e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que regulamenta o art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos.
2025
| RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2025 | ||||||||||
| Pregão nº | Protocolo | Lote | Objeto | Valor Máximo (R$) | Data de Publicação | Data de Sessão | Vencedor | Valor Final (R$) | Data da Homologação | Status |
|
|
||||||||||
| RELAÇÃO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO – 2025 | |||||||
| Dispensa nº | Data da autorização/ Termo |
Protocolo | Objeto | Contratado | Valor (R$) | Instrumento Nº | Data Assinatura Expedição |
|
21/2025 |
26/03/2025 |
23.724.651-9 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ |
CONTABILISTA SUPRIMENTOS PRA ESCRITORIO S.A CNPJ: 77.765.840/0001-70 |
R$ 2.250,00 |
Ordem de compra nº 003/2025 |
26/03/2025 |
|
14/2025 |
12/02/2025 |
23.480.719-6 |
Aquisição de Licença Envato Elements |
ENVATO ELEMENTS PTY LTD |
R$ 1.681,99 |
Contrato Nº 10/2025 |
12/02/2025 |
|
12/2025 |
11/02/2025 |
23.452.055-5 |
PRODUÇÃO DE DOIS VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ |
MARCIANO MACHADO & CIA LTDA CNPJ: 37.244.561/0001-46 |
R$ 29.920,00 |
Contrato Nº 09/2025 |
11/02/2025 |
|
10/2025 |
12/05/2025 |
23.477.948-6 |
REVITALIZAÇÃO E IDENTIDADE VIZUAL DO CANAL DA MÚSICA, INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA A FACHADA |
GROSSMAN E ANDRADE LTDA CNPJ: 04.267.014/0001-27 |
R$ 19.897,36 |
Ordem de Serviço Nº 04/2025 |
12/02/2025 |
|
07/2025 |
16/01/2025 |
23.569.875-7 |
AQUISIÇÃO DE LONAS TRANSPARENTES |
PICTORIAL LTDA CNPJ: 22.092.207/0001-76 |
R$ 3.976,26 |
Ordem de Serviço Nº 02/2025 |
27/02/2025 |
|
06/2025 |
31/01/2025 |
23.424.074-9 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO - UNIDADE MÓVEL |
49.195.990 LUAN RAFAEL RESNER DOS SANTOS CNPJ: 49.195.990/0001-50 |
R$ 3.000,00 |
Ordem de Serviço Nº 02/2025 |
03/02/2025 |
|
05/2025 |
10/02/2025 |
23.443.462-4 |
SERVIÇOS DE PROJETO DIGITAL DO SISTEMA, IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONEXÕES, ÁUDIO E VÍDEO E INFRAESTRUTURA DE REDE, VISANDO A MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TRANSMISSÕES DA TV PARANÁ TURISMO E RÁDIO EDUCATIVA FM |
CLEBER DA SILVA LIMA CNPJ: 31.179.802/0001-34 |
R$ 84.000,00 |
Contrato Nº 07/2025 |
10/02/2025 |
|
04/2025 |
11/02/2025 |
23.320.785-3 |
PROGRAMA DE CAMINHADAS E CORRIDAS, PROMOVENDO A SAÚDE, O BEM-ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA POR MEIO DA PRÁTICA REGULAR DE ATIVIDADES FÍSICAS. |
BPF ESPORTES LTDA CNPJ: 40.351.888/0001-21 |
R$ 35.000,00 |
Contrato Nº 08/2025 |
13/02/2025 |
|
03/2025 |
04/02/2025 |
23.355.326-3 |
FISCALIZAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE INSTALAÇÃO DE TRANSMISSORES |
DIGITAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CNPJ: 26.543.462/0001-49 |
R$ 80.000,00 |
Contrato Nº 04/2025 |
05/02/2025 |
|
02/2025 |
04/02/2025 |
23.412.132-4 |
MANUTENÇÃO DE GERADORES E NOBREAKS |
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 24.616.322/0001-28 |
R$ 176.160,00 |
Contrato Nº 03/2025 |
05/02/2025 |
| NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES – 2025 | |||||||
| Termo nº | Data da Autorização/ Termo |
Protocolo | Objeto | Contratado | Valor (R$) | Instrumento nº | Data de Assinatura |
|
02/2025 |
17/01/25 |
23.338.657-0 |
SERVIÇOS DE INTERNET FIXA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA |
PATRIMONIAL TELECOM MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CNPJ: 13.457.975/0001-95 |
R$ 1.500,00 |
Contrato Nº 02/2025 |
17/01/25 |
|
01/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
2024
| RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2024 | ||||||||||
| Pregão nº | Protocolo | Lote | Objeto | Valor Máximo (R$) | Data de Publicação | Data de Sessão | Vencedor | Valor Final (R$) | Data da Homologação | Status |
|
04/2024 |
23.004.429-5 |
ÚNICO |
Geradores e No-Breaks |
R$ 156.666,67 |
19/11/2024 |
21/11/2024 |
- | - | - |
FRACASSADO |
|
03/2024 |
22.781.974-0 |
ÚNICO |
AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS |
R$ 830.887,20 |
07/10/2024 |
09/10/2024 |
USINA DE TALENTOS, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA -ME CNPJ: 01.711.278/0001-30 |
R$ 28.174,56 (ANUAL ESTIMADO) |
11/10/2024 |
HOMOLOGADO |
|
02/2024 |
22.463.757-8 |
ÚNICO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE |
R$ 187.420,95 |
02/08/2024 |
31/07/2024 |
REDE CONTMAX – CONTABILIDADE CONSULTORIA LTDA ME |
R$ 123.599,98 |
12/08/24 |
HOMOLOGADO |
|
01/2024 |
22.152.066-1 |
ÚNICO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE |
R$ 167.525,24 |
04/06/2024 |
14/06/2024 |
|
|
|
ANULADO |
| RELAÇÃO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO – 2024 | |||||||
| Dispensa nº | Data da autorização/ Termo |
Protocolo | Objeto | Contratado | Valor (R$) | Instrumento Nº | Data Assinatura Expedição |
|
82/2024 |
12/12/2024 |
23.203.158-1 |
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO RTVD |
FN - RF TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ: 29.370.289/0001-12 |
R$ 35.000,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2024 |
12/12/2024 |
|
79/2024 |
16/12/2024 |
23.172.904-6 |
AQUISIÇÃO DE MÓDULOS CAPACITIVOS |
DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA CNPJ: 06.913.480/0015-63 |
R$ 3.628,73 |
- |
16/12/2024 |
|
78/2024 |
09/12/2024 |
23.070.687-5 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
MOVIDA PARTICIPACOES AS CNPJ: 21.314.559/0001-66 |
R$ 8.298,64 |
CONTRATO Nº25496961 |
10/12/2024 |
|
77/2024 |
24/12/2024 |
23.253.547-4 |
PLOTAGEM DA UNIDADE MÓVEL VERÃO MAIOR PARANÁ |
GROSSMAN E ANDRADE LTDA |
R$ 12.500,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/2024 |
24/12/2024 |
|
76/2024 (CANCELADA) |
16/12/2024 |
23.223.932-8 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE GRUPOS |
- | - | - | - |
|
75/2024 |
11/11/2024 |
23.041.886-1 |
LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL |
EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS CNPJ: 06.311.243/0001-27 |
R$ 70.000,00 |
CONTRATO Nº 22/2024 |
19/11/2024 |
|
74/2024 |
12/11/2024 |
23.026.373-6 |
CONFECÇÃO DE LIVRETO – “GUIA DA MULHER RURAL PARANAENSE” |
Hellograf Artes Gráficas LTDA CNPJ: 85.057.529/0001-02 |
R$ 12.870,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2024 |
22/11/2024 |
|
72/2024 |
19/11/2024 |
23.006.812-7 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS |
EAC TECNOLIGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ: 76.956.082/0001-00 |
R$ 36.000,00 |
CONTRATO Nº 23/2024 |
19/11/2024 |
|
69/2024 |
25/10/2024 |
22.878.036-7 |
INTERNET POR SATÉLITE |
STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA |
R$ 25.975,14 |
CONTRATO Nº 19/2024 |
25/10/2024 |
|
68/2024 |
28/10/2024 |
22.858.736-2 |
MANUTENÇÃO DE GERADORES |
GAMMA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ: 15.545.788/0001-99 |
R$ 2.082,81 |
ORDEM DE COMPRA Nº 12/2024 |
28/10/2024 |
|
67/2024 |
15/10/2024 |
22.869.743-5 |
AQUISIÇÃO DE DRONE, BATERIAS E ESTABILIZADORES |
NW DRONES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE DRONES LTDA CNPJ: 32.907.435/0001-00 |
R$ 56.808,29 |
ORDEM DE COMPRA Nº 11/2024 |
15/10/2024 |
|
66/2024 |
16/10/2024 |
22.909.053-4 |
REDUNDÂNCIA LINKS DEDICADOS |
MUNDIVOX NETWORKS LTDA CNPJ: 27.770.739/0001-39 |
R$ 34.200,00 |
CONTRATO Nº 19/2024 |
16/10/2024 |
|
65/2024 |
07/10/2024 |
22.831.791-8 |
AQUISIÇÃO DE CÂMERA PTZ E CONTROLADORA |
RSS INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP |
R$ 53.390,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 10/2024 |
07/10/2024 |
|
64/2024 |
02/10/2024 |
22.722.474-6 |
AQUISIÇÃO DE ESPUMAS DE MICROFONE |
AGÊNCIA COMUNICAR LTDA |
R$ 3.116,68 |
ORDEM DE COMPRA Nº 15392/2024 |
02/10/2024 |
|
63/2024 |
20/09/2024 |
22.728.350-5 |
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DIGITAIS |
REI DAS FECHADURAS LTDA |
R$ 3.392,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 14545/2024 |
20/09/2024 |
|
62/2024 |
- | - |
AQUISIÇÃO DE CANECAS |
- | - | - | - |
|
61/2024 |
06/09/2024 |
22.708.235-6 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA |
CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO |
R$ 3.500,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 009/2024 |
09/09/2024 |
|
60/2024 |
05/11/2024 |
22.981.050-2 |
CONFECÇÃO DE CAMISETAS |
JOSE CLAUDIO FERREIRA DE ANDRADE |
R$ 9.600,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 010/2024 |
05/11/2024 |
|
59/2024 |
04/09/2024 |
22.705.690-8 |
PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL |
LOOKS CREATIVE STUDIO COMUNICACAO DIGITAL |
R$ 43.500,00 |
CONTRATO Nº 17/2024 |
04/09/2024 |
|
58/2024 |
16/09/2024 |
22.685.009-0 |
GESTÃO DE DESPESAS CORPORATIVAS |
VEXPENSES S.A. |
R$ 726,00 |
CONTRATO Nº 18/2024 |
20/09/2024 |
|
57/2024 |
27/08/2024 |
22.635.580-4 |
CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATOS |
CALVO E AGUADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
R$ 45.000,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2024 |
29/08/2024 |
|
56/2024 (CANCELADA) |
- | - |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO |
- | - | - | - |
|
55/2024 |
12/08/2024 |
22.568.178-3 |
EXECUÇÃO DE SISTEMA DE BROADCAST E ÁUDIO E VÍDEO |
CLEBER DA SILVA LIMA |
R$ 45.000,00 |
CONTRATO Nº 14/2024 |
12/08/2024 |
|
54/2024 |
19/08/2024 |
22.593.214-0 |
SERVIÇO DE CONECTIVIDADE MÓVEL |
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA |
R$ 36.000,00 |
CONTRATO Nº 16/2024 |
23/08/2024 |
|
53/2024 |
07/08/2024 |
22.561.298-6 |
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK E GERADORES |
EUROBAT COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA |
R$ 25.760,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 007/2024 |
08/08/2024 |
|
52/2024 |
09/08/2024 |
22.575.519-1 |
AQUISIÇÃO DE WORKSTATIONS |
E.I COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI |
R$ 48.780,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 008/2024 |
12/08/2024 |
|
51/2024 |
17/07/2024 |
22.470.145-4 |
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E TRANSMISSÃO POR MULTISTREAM DE EVENTO |
MAURI FERREIRA MENDES PRODUÇÕES DE VIDEOS LTDA |
R$ 11.000,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2024 |
17/07/2024 |
|
50/2024 |
26/07/2024 |
22.499.569-5 |
LAVAGEM DE TOLDO |
CEPIL DEDETIZADORA S/C |
R$ 2.520,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 1741/2024 |
26/07/2024 |
|
49/2024 (RENUMERADA) |
- | - |
AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS |
- | - | - | - |
|
48/2024 (CANCELADA) |
- | - |
IMPLEMENTAÇÃO PROJETO ELÉTRICO |
- |
- | - | - |
|
47/2024 |
26/07/2024 |
22.471.944-2 |
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE FORRO MINERAL |
SULFORROS COMÉRCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA |
R$ 1.044,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 10534/2024 |
26/07/2024 |
|
46/2024 |
25/07/2024 |
22.438.607-9 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO |
ELETRORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA |
R$ 424,81 |
ORDEM DE COMPRA Nº 007/2024 |
25/07/2024 |
|
45/2024 |
30/08/2024 |
22.368.323-1 |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE |
KELLY ALMERI MAIA HENKLEIN |
R$ 19.880,00 |
CONTRATO Nº 11/2024 |
05/09/2024 |
|
44/2024 |
15/08/2024 |
22.333.532-2 |
SOLUÇÕES DE STREAMING PARA RÁDIO |
TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA |
R$ 18.000,00 |
CONTRATO Nº 13/2024 |
12/09/2024 |
|
43/2024 |
26/06/2024 |
22.270.138-4 |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DIGITAL |
SMART FORTE FECHADURAS LTDA |
R$ 1.821,52 |
ORDEM DE COMPRA Nº 8573/2024 |
30/06/2024 |
|
42/2024 |
14/06/2024 |
22.201.225-2 |
CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ADESIVOS |
GROSSMAN E ANDRADE LTDA |
R$ 450,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 1336/2024 |
17/06/2024 |
|
41/2024 |
14/06/2024 |
22.239.888-6 |
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE CAPTURA |
VIDEOSSUPLY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
R$ 17.476,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 7963/2024 |
17/06/2024 |
|
40/2024 |
20/05/2024 |
22.169.575-5 |
CONFECÇÃO DE BANNER E TOTEM |
EDISON LUIS MARQUES |
R$ 1.520,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 1024/2024 |
20/05/2024 |
|
39/2024 |
06/06/2024 |
21.169.055-9 |
AQUISIÇÃO DE MESA E ARMÁRIO |
CONCETTO MOVELARIA LTDA |
R$ 2.840,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 1258/2024 |
10/06/2024 |
|
38/2024 |
13/05/2024 |
22.130.684-8 |
AQUISIÇÃO DE ILUMINADORES LED |
LOJA DOS MARIOS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE CÂMERAS LTDA |
R$ 4.060,70 |
ORDEM DE COMPRA Nº 5696/2024 |
13/05/2024 |
|
37/2024 |
08/05/2024 |
23.107.159-0 |
AQUISIÇÃO DE CABOS E EXTENSORES |
MVA ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA |
R$ 1.403,97 |
ORDEM DE COMPRA Nº 004/2024 |
09/05/2024 |
|
36/2024 |
19/06/2024 |
22.016.473-0 |
SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E RELATÓRIOS DE REDES SOCIAIS |
MLABS SOFTWARE S/A |
R$ 3.229,20 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 1401/2024 |
24/06/2024 |
|
35/2024 |
24/04/2024 |
22.035.466-0 |
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED |
META ATACADISTA ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
R$ 8.053,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 003/2024 |
24/04/2024 |
|
34/2024 |
12/07/2024 |
22.430.901-5 |
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE EXIBIDOR DE VÍDEO |
YOUNGTECH SISTEMAS LTDA |
R$ 10.680,00 |
CONTRATO Nº 12/2024 |
15/07/2024 |
|
33/2024 |
17/04/2024 |
22.016.473-0 |
AQUISIÇÃO DE MONITORES |
LINEA TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA |
R$ 33.914,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 4138/2024 |
17/04/2024 |
|
32/2024 |
17/04/2024 |
21.972.772-0 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
MAIKEL WEBER |
R$ 3.147,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 663/2024 |
22/04/2024 |
|
31/2024 |
25/04/2024 |
22.018.559-1 |
AQUISIÇÃO DE SWITCHERS |
SEGURANÇA E TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$ 18.936,80 |
ORDEM DE COMPRA Nº 4939/2024 |
29/04/2024 |
|
30/2024 (CANCELADA) |
- | - |
AQUISIÇÃO DE PARA RAIOS |
- | - | - | - |
|
29/2024 |
03/04/2024 |
21.915.309-0 |
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK |
ALEX FRANÇA KLETTKE COMÉRCIO DE BATERIA ME |
R$ 22.728,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 3238/2024 |
03/04/2024 |
|
28/2024 |
13/05/2024 |
21.841.578-4 |
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ENVATO ELEMENTS |
SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA |
R$ 1.950,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 952/2024 |
14/05/2024 |
|
27/2024 |
20/03/2024 |
21.888.057-6 |
CONTRATAÇÃO DE BACKDROP |
GROSSMAN E ANDRADE LTDA |
R$ 5.200,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2024 |
20/03/2024 |
|
26/2024 |
19/03/2024 |
21.880.526-4 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO |
PROJETECH ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA |
R$ 14.200,00 |
CONTRATO Nº 01/2024 |
20/03/2024 |
|
25/2024 (CANCELADA) |
- |
- |
REDUNDÂNCIA LINKS DEDICADOS |
- |
- |
- |
- |
|
24/2024 |
17/04/2024 |
21.972.147-1 |
AQUISIÇÃO DE TELEPROMPTER |
C2VENDAS LTDA |
R$ 1.340,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 4113/2024 |
17/04/2024 |
|
23/2024 |
11/03/2024 |
21.807.830-3 |
EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO |
DIGITAL TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA |
R$ 59.000,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 375/2024 |
11/03/2024 |
|
22/2024 |
17/04/2024 |
21.889.841-6 |
SOLUÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO |
FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA |
R$ 4.277,76 |
CONTRATO Nº 08/2024 |
10/04/2024 |
|
21/2024 |
21/03/2024 |
21.799.228-1 |
AQUISIÇÃO DE KIT MOJO E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO |
2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS |
R$ 59.900,00 |
CONTRATO Nº 10/2024 |
22/04/2024 |
|
20/2024 |
28/02/2024 |
21.786.622-7 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDIÇÃO DE VINHETAS |
LÍRIO PRODUÇÕES |
R$ 46.000,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2024 |
28/02/2024 |
|
19/2024 |
06/08/2024 |
22.352.103-7 |
INSTALAÇÃO DE TRANSMISSORES |
FN-RF TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
R$ 16.400,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2024 |
07/08/2024 |
|
18/2024 |
17/05/2024 |
22.099.547-0 |
LOCAÇÃO TRANSMISSORES |
OSMAN COMUNICAÇÃO E MKT LTDA |
R$ 58.600,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 1062/2024 |
21/05/2024 |
|
17/2024 |
06/03/2024 |
21.792.162-7 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE |
AC&C CONTADORES E AUDITORES ASSOCIADOS |
R$ 4.300,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 349/2024 |
06/03/2024 |
|
16/2024 |
02/02/2024 |
21.652.889-1 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL |
CASSIO DA SILVA TOMAZ EIRELI |
R$ 16.850,00 |
CONTRATO Nº 06/2024 |
02/02/2024 |
|
15/2024 |
21/02/2024 |
21.719.089-4 |
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO |
R$ 3.541,75 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 256/2024 |
22/02/2024 |
|
14/2024 (CANCELADA) |
- | - |
PILOTO – EDIÇÃO DE IMAGENS E FINALIZAÇÃO |
- | - | - | - |
|
13/2024 (RENUMERADA) |
- | - |
ENVATO |
- | - | - | - |
|
12/2024 |
19/01/2024 |
21.603.453-8 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDIÇÃO DE VINHETAS |
- | - | - | - |
|
11/2024 |
19/01/2024 |
21.601.502-9 |
AQUISIÇÃO DE CONVERSORES TELETRONIX |
AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
R$ 9.000,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 415/2024 |
22/01/2024 |
|
10/2024 |
15/02/2024 |
21.596.261-0 |
CENOGRAFIA PARA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNERS |
GROSSMAN E ANDRADE LTDA |
R$ 12.460,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024 |
16/02/2024 |
|
09/2024 |
15/02/2024 |
21.596.411-6 |
AQUISIÇÃO DE MESA |
CONCETTO MOVELARIA LTDA |
R$ 3.570,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 1269/2024 |
26/02/2024 |
|
08/2024 |
01/02/2024 |
21.615.895-4 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS |
UNIVERSAL MIX – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
R$ 1.020,66 |
ORDEM DE COMPRA Nº 696/2024 |
02/02/2024 |
|
07/2024 (RENUMERADA) |
- | - |
LINKS DEDICADOS |
- | - | - | - |
|
06/2024 |
18/01/2024 |
21.555.807-0 |
AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE SINAL DE TRANSMISSÃO |
SATSUL ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
R$ 9.800,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 365/2024 |
19/01/2024 |
|
05/2024 |
27/02/2024 |
21.555.794-4 |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ÍNDICE PARA REDES SOCIAIS |
CURUPIRA S/A (STILINGUE) |
R$ 54.900,00 |
CONTRATO Nº 07/2024 |
12/03/2024 |
|
04/2024 |
16/01/2024 |
21.555.774-0 |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE LAPELA |
BROADMEDIA CINE E VIDEO EIRELI |
R$ 5.600,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 289/2024 |
18/01/2024 |
|
03/2024 |
09/01/2024 |
21.533.956-4 |
CENOGRAFIA PARA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS E PLOTAGEM |
PICTORIAL LTDA |
R$ 29.491,91 |
ORDEM DE SERVIÇO nº 46/2024 |
18/01/2024 |
|
02/2024 |
10/01/2024 |
21.548.073-9 |
INSTALAÇÃO DE CARPETE |
TRADIÇÃO REVESTIMENTOS LTDA |
R$ 5.298,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 001/2024 |
23/01/2024 |
|
01/2024 |
16/02/2024 |
21.529.464-1 |
AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA ESTÚDIO |
LUCINEIDE DE FATIMA GONÇALVES |
R$ 6.504,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 225/2023 |
19/02/2024 |
| INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES – 2024 | |||||||
| Termo nº | Data da Autorização/ Termo |
Protocolo | Objeto | Contratado | Valor (R$) | Instrumento nº | Data de Assinatura |
|
03/2024 |
02/12/2024 |
23.080.064-2 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, ALUGUEL DE IMÓVEL |
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CAIOBÁ, CNPJ: 78.180.627/0001-69 |
R$ 42.000,00 |
CONTRATO ALUGUEL 01.2024 |
02/12/2024 |
|
02/2024 |
08/04/2024 |
21.841.653-5 |
CONTRATAÇÃO DE ASSINTURA ANUAL DA PLATAFORMA ELETRÔNICA SOCIALMEDIAGOV |
R2OH DIGITAL LTDA |
R$ 21.900,00 |
CONTRATO Nº 09/2024 |
08/04/2024 |
|
01/2024 |
22/01/2024 |
21.602.957-7 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE COMPONENTE |
FOCCUS DIGITAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA |
R$ 1.950,00 |
CONTRATO Nº 04/2024 |
24/01/2024 |
2023
| RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2023 | ||||||||||
| Pregão nº | Protocolo | Lote | Objeto | Valor Máximo (R$) | Data de Publicação | Data de Sessão | Vencedor | Valor Final (R$) | Data da Homologação | Status |
|
04/2023 |
21.383.300-6 |
1 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS |
R$ 69.559,43 |
19/01/2024 |
29/01/2024 |
GREGIO ELETRO ELETRONICOS LTDA |
R$ 51.300,00 |
09/02/24 |
HOMOLOGADO |
| 2 |
AQUISIÇÃO DE BATERIAS E COMPONENTES |
R$ 7.110,91 |
GREGIO ELETRO ELETRONICOS LTDA |
R$ 5.390,00 |
HOMOLOGADO |
|||||
| 3 |
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA |
R$ 980,54 |
COMPUTECH INFORMATICA LTDA ME |
R$ 662,70 |
HOMOLOGADO |
|||||
| 4 |
AQUISIÇÃO DE MESA SWITCHER |
R$ 3.284,48 |
FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICAÇÃO |
R$ 2.990,00 |
HOMOLOGADO |
|||||
| 5 |
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR |
R$ 7.588,77 |
C2 VENDAS LTDA |
R$ 7.170,00 |
HOMOLOGADO |
|||||
| 6 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO |
R$ 8.847,48 |
SUPEREXPEDIENTES LTDA |
R$ 8.247,31 |
HOMOLOGADO |
|||||
| 7 |
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK |
R$ 4.362,59 |
- | - |
CANCELADO |
|||||
| 8 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO |
R$ 13.335,05 |
GREGIO ELETRO ELETRONICOS LTDA |
R$ 11.600,00 |
HOMOLOGADO |
|||||
| 9 |
R$ 914,93 |
- | - |
CANCELADO |
||||||
| 10 |
AQUISIÇÃO DE MONITORES |
R$ 15.961,09 |
- | - |
CANCELADO |
|||||
| 11 |
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FOTOGRAFIA E LUZES |
R$ 10.428,21 |
GREGIO ELETRO ELETRONICOS LTDA |
R$ 9.705,00 |
HOMOLOGADO |
|||||
|
03/2023 |
21.383.301-4 |
ÚNICO |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO |
R$ 368.588,48 |
08/12/2023 |
20/12/2023 |
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA |
R$ 148.999,40 |
28/12/23 |
HOMOLOGADO |
|
02/2023 |
21.410.762-7 |
ÚNICO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E OPERAÇÃO DE ÁUDIO |
R$ 410.256,00 |
08/12/2023 |
20/12/2023 |
CRISTIANO STUANI – SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS |
R$ 310.500,00 |
28/12/23 |
HOMOLOGADO |
|
01/2023 |
20.385.602-4 |
ÚNICO |
AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) LICENÇAS DE USO PARA O CONJUNTO DE APLICATIVOS ADOBE CREATIVE CLOUD |
R$ 222.317,46 |
09/05/2023 |
19/05/2023 |
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA |
R$ 219.719,00 |
23/05/23 |
HOMOLOGADO |
| RELAÇÃO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO – 2023 | |||||||
| Dispensa nº | Data da autorização/ Termo |
Protocolo | Objeto | Contratado | Valor (R$) | Instrumento Nº | Data Assinatura Expedição |
|
58/2023 |
02/01/2024 |
21.491.659-2 |
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA TRANSMISSÃO AO VIVO |
CRISTIANO STUANI – SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS |
R$ 56.500,00 |
CONTRATO Nº 01/2024 |
03/01/2024 |
|
57/2023 |
15/12/2023 |
21.481.036-0 |
AQUISIÇÃO DE CANOPLAS PARA MICROFONE |
ETIPLASTI COMÉRCIO DE SERVIÇOS EM PLÁSTICO |
R$ 546,18 |
ORDEM DE COMPRA Nº 23281/2023 |
15/12/2023 |
|
56/2023 |
- | - |
AQUISIÇÃO DE CARPETES |
- | - | - | - |
|
55/2023 |
15/12/2023 |
21.472.490-1 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE EMBALAGENS |
CORGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA |
R$ 2.500,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 3350/2023 |
15/12/2023 |
|
54/2023 |
- | - |
AQUISIÇÃO DE CORTINAS |
- | - | - | - |
|
53/2023 |
20/02/2024 |
21.480.985-0 |
FORNECIMENTO DE KIT DE TRANSMISSÃO |
NEO ID IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI |
R$ 4.990,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 1266/2024 |
23/02/2024 |
|
52/2023 |
19/12/2023 |
21.480.976-1 |
FORNECIMENTO DE 1 (UM) KIT DE CODIFICAÇÃO E TRANSMISSÃO MÓVEL |
FOCCUS DIGITAL COMERCIO E MANUTENCAO TECNICA LTDA |
R$ 3.444,67 |
CONTRATO Nº 17/2023 |
19/12/2023 |
|
51/2023 |
14/12/2023 |
21.424.918-9 |
FORNECIMENTO DE KITS DE TRANSMISSÃO |
2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS |
R$ 12.940,00 |
CONTRATO Nº 16/2023 |
18/12/2023 |
|
50/2023 |
14/12/2023 |
21.444.201-9 |
REVESTIMENTO ACÚSTICO |
NIVELSOUND BRASIL ACUSTICA LTDA |
R$ 6.180,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 3345/2023 |
15/12/2023 |
|
49/2023 |
20/11/2023 |
21.354.016-5 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REFEIÇÃO |
URBIA CATARATAS S/A |
R$ 11.199,45 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2023 |
20/11/2023 |
|
48/2023 |
16/11/2023 |
21.332.093-9 |
CONTRATAÇÃO DE PAINEL DE LED |
LUCIANO PROMOÇÃO DE EVENTOS |
R$ 18.000,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023 |
16/11/2023 |
|
47/2023 |
13/11/2023 |
21.2316.702-2 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDER |
CORGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA CNPJ: 00.330.966/0001-97 |
R$ 1.550,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2023 |
16/11/2023 |
|
46/2023 |
05/10/2023 |
21.299.790-0 |
CONTRATAÇÃO DE RESERVA PARA EVENTO |
VIALE CATARATAS HOTEL |
R$ 18.774,50 |
CONTRATO Nº 15/2023 |
04/11/2023 |
|
45/2023 |
08/11/2023 |
21.290.633-6 |
AQUISIÇÃO DE APONTADORES PARA APRESENTAÇÃO |
EI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI |
R$ 3.360,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 19045/2023 |
08/11/2023 |
|
44/2023 |
11/01/2024 |
21.292.015-0 |
AQUISIÇÃO DE MOCHILAS |
TBGT BRINDES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA |
R$ 5.384,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 44/2023 |
18/01/2023 |
|
43/2023 |
- | - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TÉCNICA |
- | - | - | - |
|
42/2023 |
09/11/2023 |
21.287.343-8 |
AQUISIÇÃO DE KIT PODCAST PARA RÁDIO |
NEOID IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI |
R$ 15.162,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 002/2023 |
16/11/2023 |
|
41/2023 |
- | - |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO |
- | - | - | - |
|
40/2023 |
17/11/2023 |
21.297.750-0 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GERADORES E NOBREAKS |
GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA CNPJ: 07.479.681/0001-61 |
R$ 55.200,00 |
CONTRATO Nº 13/2023 |
20/11/2023 |
|
39/2023 |
30/10/2023 |
21.245.980-1 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESPAÇO CENOGRÁFICO DO PROJETO AME-SE |
CARTOLA CRIATIVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS |
R$ 14.900,00 |
ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2506/2023 |
07/11/2023 |
|
38/2023 |
01/12/2023 |
21.318.617-5 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO |
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA |
R$ 55.773,48 |
CONTRATO Nº 14/2023 |
05/12/2023 |
|
37/2023 |
10/11/2023 |
21.227.512-3 |
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE DRONES |
B ROSSI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |
R$ 3.136,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 001/2023 |
16/11/2023 |
|
36/2023 |
- | - |
FERRAMENTA REDES SOCIAIS |
- | - | - | - |
|
35/2023 |
06/11/2023 |
21.223.653-5 |
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DE RÁDIO |
YOUNGTECH SISTEMAS LTDA |
R$ 21.954,47 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 2527/2023 |
07/11/2023 |
|
34/2023 |
18/12/2023 |
21.235.122-9 |
ALTERAÇÃO DE LAYOUT INTERNO DA E-PARANÁ COMUNICAÇÃO |
MÃO FORTE ASSESSORIA TÉCNICA CNPJ: 11.082.805/0001-48 |
R$ 26.446,67 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 3396/2023 |
18/12/2023 |
|
33/2023 |
11/10/2023 |
21.149.497-2 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA |
CORGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA |
R$ 11.800,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 2110/2023 |
11/10/2023 |
|
32/2023 |
07/11/2023 |
20.838.268-3 |
AQUISIÇÃO DE DRONES |
NW DRONES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE DRONES LTDA |
R$ 24.905,40 |
ORDEM DE COMPRA Nº 18876/2023 |
07/11/2023 |
|
31/2023 |
11/10/2023 |
21.121.292-6 |
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA |
R$ 46.400,00 |
CONTRATO Nº 11/2023 |
11/10/2023 |
|
30/2023 |
08/11/2023 |
20.598.106-3 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
R$ 10.210,80 |
CONTRATO Nº 12/2023 |
24/11/2023 |
|
29/2023 |
12/09/2023 |
21.018.188-1 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA DE EVENTO |
LÍRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA |
R$ 15.000,00 |
CONTRATO Nº 10/2023 |
13/09/2023 |
|
28/2023 |
09/10/2023 |
21.104.870-0 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTES ARTICULADOS PARA MICROFONE |
PONTO ELTRONICO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA |
R$ 4.271,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 16370/2023 |
09/10/2023 |
|
27/2023 |
10/10/2023 |
21.072.506-7 |
AQUISIÇÃO DE CONVERSORES PARA SINAL SDI E HDMI |
AVEX SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA |
R$ 9.643,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 16486/2023 |
10/10/2023 |
|
26/2023 |
10/10/2023 |
21.132.279-9 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE E ÁUDIO PARA CELULAR |
LOJINHA DOS MARIOS COMERCIO E LOCAÇÃO DE CAMERAS LTDA |
R$ 2.296,70 |
ORDEM DE COMPRA Nº 16102/2023 |
10/10/2023 |
|
25/2023 |
18/09/2023 |
21.033.877-2 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES |
SOFTWARE.COM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA |
R$ 5.100,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 1784/2023 |
20/09/2023 |
|
24/2023 |
14/09/2023 |
21.031.084-3 |
AQUISIÇÃO DE ESPUMAS PARA MICROFONE |
AGÊNCIA COMUNICAR LTDA |
R$ 835,17 |
ORDEM DE COMPRA Nº 14475/2023 |
14/09/2023 |
|
23/2023 |
14/09/2023 |
21.031.041-0 |
AQUISIÇÃO DE CANOPLAS PARA MICROFONE |
ETIPLASTI COMÉRCIO DE SERVIÇOS EM PLÁSTICO |
R$ 1.422,79 |
ORDEM DE COMPRA Nº 14473/2023 |
14/09/2023 |
|
22/2023 |
04/09/2023 |
20.934.841-4 |
AQUISIÇÃO DE WEBCAMS |
COMPUTECH INFORMÁTICA LTDA |
R$ 2.179,80 |
ORDEM DE COMPRA Nº 13680/2023 |
04/09/2023 |
|
21/2023 |
14/09/2023 |
20.934.098-4 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI |
R$ 1.400,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 14474/2023 |
14/09/2023 |
|
20/2023 |
07/08/2023 |
20.838.268-3 |
AQUISIÇÃO DE SWITCHERS |
MATHEUS DE A.C. SANTOS EPP (ILLUMIPRO) |
R$ 9.439,96 |
ORDEM DE COMPRA Nº 12110/2023 |
08/08/2023 |
|
19/2023 |
03/08/2023 |
20.833.363-1 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE AR |
JEFTE SAIMON PEREIRA SANTOS |
R$ 2.610,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 1393/2023 |
07/08/2023 |
|
18/2023 |
- | - |
SUPRIMENTOS ENGENHARIA – CABOS |
- | - | - | - |
|
17/2023 |
19/07/2023 |
20.746.329-9 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL |
YAGO CLAUDIO VIEIRA BARBOSA (BY AUDIO) |
R$ 19.000,00 |
CONTRATO Nº 07/2023 |
19/07/2023 |
|
16/2023 |
29/06/2023 |
20.630.485-5 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE |
MUNHOZ & MUNHOZ CONTABILIDADE LTDA EPP |
R$ 51.600,00 |
CONTRATO Nº 05/2023 |
03/07/2023 |
|
15/2023 |
- | - |
CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS |
- | - | - | - |
|
14/2023 |
- | - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICALÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS |
- | - | - | - |
|
13/2023 |
05/06/2023 |
20.561.642-0 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E OPERAÇÃO DE ÁUDIO |
CRISTIANO STUANI – SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS |
R$ 56,000,00 |
CONTRATO Nº 03/2023 |
05/06/2023 |
|
12/2023 |
03/07/2023 |
20.565.099-7 |
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE MAGIX |
ALEX PATO HOFMANN |
R$ 13.606,00 |
CONTRATO Nº 04/2023 |
07/07/2023 |
|
11/2023 |
30/06/2023 |
20.509.103-3 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE – VMIX |
SOFTWARE.COM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA |
R$ 5.000,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 1174/2023 |
07/07/2023 |
|
10/2023 |
13/07/2023 |
20.598.106/3 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO |
MÃO FORTE ASSESSORIA TÉCNICA |
R$ 21.954,47 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 1219/2023 |
14/07/2023 |
|
09/2023 |
11/07/2023 |
20.477.647-4 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS |
CAIO VINICIUS BADUY |
R$ 54.000,00 |
CONTRATO Nº 06/2023 |
11/07/2023 |
|
08/2023 |
09/05/2023 |
20.349.156-5 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE ARTE |
ALEXANDRE FRANCO RIBEIRO |
R$ 36.750,00 |
CONTRATO Nº 01/2023 |
09/05/2023 |
|
07/2023 |
30/03/2023 |
20.264.736-7 |
CONFECÇÃO DE TOTENS ELÍPTICOS |
EDISON LUIS MARQUES – CNPJ 01.091.481/0001-50 |
R$ 1.536,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 389/2023 |
31/03/2023 |
|
06/2023 |
13/04/2023 |
20.332.915-6 |
RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL |
CELEPAR – COMPANHIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DO PARANÁ |
R$ 194,53 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 476/2023 |
14/04/2023 |
|
05/2023 |
16/03/2023 |
20.204.127-2 |
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO |
HELLOGRAFF ARTES GRÁFICAS LTDA. |
R$ 6.180,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 241/2023 |
17/03/2023 |
|
04/2023 |
- |
19.977.186-8 |
CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO INTEGRADA |
- |
- |
- |
- |
|
03/2023 |
25/01/2023 |
19.972.088-0 |
REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO |
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA |
R$ 3.350,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 26/2023 |
01/02/2023 |
|
02/2023 |
- |
19.903.102-3 |
AQUISIÇÃO DE PENTES DE MEMÓRIA |
- |
- |
- |
- |
|
01/2023 |
- |
TELEFONIA |
- | - | - | - | |
| INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES – 2023 | |||||||
| Termo nº | Data da Autorização/ Termo |
Protocolo | Objeto | Contratado | Valor (R$) | Instrumento nº | Data de Assinatura |
|
03/2023 |
14/09/2023 |
20.981.773-0 |
PARTICIPAÇÃO NO 26º CONGRESSO PARANAENSE DE RÁDIO E TV |
AERP – ASSOCIAÇÃO DAS EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO DO PARANÁ |
R$ 50.000,00 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº 1747/2023 |
15/10/2023 |
|
02/2023 |
06/09/2023 |
20.968.780-1 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PARECERES AVALIATIVOS DAS PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS APROVADAS EM LISTA DE CLASSIFICAÇÃO |
MOVIE PLACES |
R$ 12.100,00 |
CONTRATO Nº 09/2023 |
11/09/2023 |
|
01/2023 |
10/08/2023 |
20.865.590-6 |
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS DE PREÇOS PÚBLICOS |
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
R$ 11.580,00 |
CONTRATO Nº 08/2023 |
21/08/2023 |
2022
-
PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2022
-
PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2022
| RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2022 | ||||||||||
| Pregão nº | Protocolo | Lote | Objeto | Valor Máximo (R$) | Data de Publicação | Data de Sessão | Vencedor | Valor Final (R$) | Data da Homologação | Status |
|
03/2022 |
19.307.000-0 |
ÚNICO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO |
R$ 355.920,60 |
08/08/2022 |
19/08/2022 |
GREEN CARD SA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS |
R$ 348.600,00 |
31/08/22 |
HOMOLOGADO |
|
02/2022 |
19.144.449-3 |
ÚNICO |
AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO |
R$ 355.920,60 |
08/07/2022 |
22/07/2022 |
PERSONAL NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
R$ 348.400,00 |
27/07/22 |
ANULADO |
|
01/2022 |
18.781.248-3 |
1 |
AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA FOTOGRÁFICA E 4 (QUATRO) LENTES |
R$ 110.215,38 |
05/05/2022 |
18/05/2022 |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI (ELETROBOOK) |
R$ 85.500,00 |
07/06/22 |
HOMOLOGADO |
| 2 |
AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES UHD 4K |
R$ 12.546,38 |
EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA (JAWS) |
R$ 9.500,00 |
||||||
| 3 |
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FONE DE OUVIDO AUDIOTECHNICA M40X |
R$ 1.080,24 |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI (ELETROBOOK) |
R$ 900,00 |
||||||
| 4 |
AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MICROFONES DE LAPELA SEM FIO RODE |
R$ 6.519,70 |
EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA (JAWS) |
R$ 4.298,00 |
||||||
| 5 |
AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BATERIAS SONY |
R$ 1.508,56 |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI (ELETROBOOK) |
R$ 860,00 |
||||||
| 6 |
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ESTABILIZADOR DJI RONIN |
R$ 8.094,57 |
W F DE ALMEIDA |
R$ 7.892,00 |
||||||
| 7 |
AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BATERIA DJI MAVIC |
R$ 5.705,64 |
W F DE ALMEIDA |
R$ 3.977,01 |
||||||
| 8 |
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DRONE |
R$ 13.874,66 |
EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA (JAWS) |
R$ 9.990,00 |
||||||
| 9 |
AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA BLACKMAGIC ATEM MINI PRO |
R$ 4.720,67 |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI (ELETROBOOK) |
R$ 4.100,00 |
||||||
| 10 |
AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) SSD EXTERNO SANDISK EXTREME 1TB |
R$ 6.204,72 |
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA |
R$ 3.760,00 |
||||||
| 11 |
AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TRIPÉS DE VIDEO E 2 (DOIS) MONOPÉS DE VÍDEOS |
R$ 13.240,12 |
EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA (JAWS) |
R$ 10.990,00 |
||||||
| 12 |
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TELEPROMPTER 16” |
R$ 1.425,25 |
EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA (JAWS) |
R$ 950,00 |
||||||
| RELAÇÃO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO – 2022 | |||||||
| Dispensa nº | Data da autorização/ Termo |
Protocolo | Objeto | Contratado | Valor (R$) | Instrumento Nº | Data Assinatura Expedição |
|
40/2022 |
12/12/2022 |
19.804.763-5 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA |
WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
R$ 11.200,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 03/2022 |
20/12/2022 |
|
39/2022 |
06/12/2022 |
19.797.618-7 |
AQUISIÇÃO DE TRÊS UNIDADES DE SMART TV |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI - ELETROBOOK |
R$ 16.800,00 |
ORDEM DE COMPRA GMS 15424/2022 |
07/12/2022 |
|
38/2022 |
- |
- |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO E OPERAÇÃO DE ÁUDIO PROFISSIONAL |
- |
- |
- |
- |
|
37/2022 |
- |
- |
AQUISIÇÃO DE DISCO RIGIDO |
- |
- |
- |
- |
|
36/2022 |
06/12/2022 |
19.782.094-2 |
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REFORMULAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS E DO ORGANOGRAMA DA EPR |
MYSKILLS INTELIGENCIA E PERFORMANCE LTDA |
R$ 54.000,00 |
CONTRATO Nº 08/2022 |
07/12/2022 |
|
35/2022 |
07/12/2022 |
19.701.980-7 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS |
FM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
R$ 11.750,00 |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 2239/2022 |
12/12/2022 |
|
34/2022 |
10/11/2022 |
19.704.882-4 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS |
GRACIOSA GRAFICA E EDITORA EIRELI |
R$ 1.420,00 |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 2020/2022 |
22/11/2022 |
|
33/2022 |
- |
19.701.019-3 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE DADOS |
- |
- |
- |
- |
|
32/2022 |
04/11/2022 |
19.661.343-9 |
ASSINATURA DO BANCO DE IMAGENS |
PICTURE HOUSE PRODUÇÕES EIRELI |
R$ 24.499,00 |
CONTRATO Nº 06/2022 |
09/11/2022 |
|
31/2022 |
16/12/2022 |
19.832.365-9 |
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE HOSPEDAGEM NA NUVEM DO BANDO DE DADOS E INFORMAÇÕES DOS MÓDULOS DE SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE |
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA |
R$ 16.389,12 |
CONTRATO Nº 10/2022 |
20/12/2022 |
|
30/2022 |
02/09/2022 |
19.419.572-9 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL |
FABIANO ALEXANDRE LTDA |
R$ 4.032,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 2438/2022 |
20/09/2022 |
|
29/2022 |
14/09/2022 |
19.391.349-0 |
AQUISIÇÃO DE TOTEM DE CARREGAMENTO DE TELEFONE CELULAR |
VIA RMS INFORMATICA LTDA |
R$ 10.110,07 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS 10684/2022 |
15/09/2022 |
|
28/2022 (CANCELADA) |
- |
19.330.920-8 |
AQUISIÇÃO DE BASES PARA MICROFONE ARTICULADO |
- |
- |
- |
- |
|
27/2022 |
17/08/2022 |
19.330.726-4 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNIVERSAL |
TRYB INFORMÁTICA LTDA |
R$ 932,00 |
ORDEM DE COMPRA GMS 9113/2022 |
23/08/2022 |
|
AQUISIÇÃO DE BASE DE MESA PARA MICROFONE ARTICULADO |
A/V SOLUÇÕES PROFISSIONAIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS |
R$ 1.460,00 |
ORDEM DE COMPRA GMS 9112/2022 |
||||
|
26/2022 |
05/09/2022 |
19.417.058-0 |
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA |
ESPELHOS E CRISTAIS DIAMANTE LTDA |
R$ 4.245,50 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 1566/2022 |
26/09/2022 |
|
25/2022 |
17/08/2022 |
19.247.348-9 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE SETORES |
MÃO FORTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA CNPJ: 11.082.805/0001-48 |
R$ 13.147,27 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO 008/2022 |
05/09/2022 |
|
24/2022 |
09/06/2022 |
19.030.811-1 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS |
GROSSMAN E ANDRADE LTDA |
R$ 3.869,50 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO 007/2022 |
09/06/2022 |
|
23/2022 |
02/06/2022 |
18.999.711-6 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTÚDIO |
MÃO FORTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA CNPJ: 11.082.805/0001-48 |
R$ 13.621,97 |
ORDEM DE SERVIÇO 006/2022 |
03/06/2022 |
|
22/2022 |
30/05/2022 |
18.979.542-4 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETES DE ESTÚDIOS PARA ADEQUAÇÃO DO ESTÚDIO DA RÁDIO |
TRADIÇÃO REVESTIMENTOS LTDA |
R$ 4.419,00 |
ORDEM DE COMPRA GMS Nº 5088/2022 |
30/05/2022 |
|
21/2022 |
27/05/2022 |
18.979.027-9 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM |
PERSONNALIZA UP LTDA |
R$ 12.070,00 |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 667/2022 |
14/06/2022 |
|
20/2022 |
20/05/2022 |
18.973.872-2 |
RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE |
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA |
R$ 36.900,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 02/2022 |
24/05/2022 |
|
19/2022 |
24/04/2022 |
18.924.568-8 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA EIRELI |
R$ 34.300,00 (TOTAL) |
CONTRATO Nº 03/2022 |
24/05/2022 |
|
18/2022 (CANCELADA) |
- |
- |
AQUISIÇÃO DE CAMERA SONY |
- |
- |
- |
- |
|
17/2022 |
21/06/2022 |
19.063.405-1 |
AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS LED |
SLA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$ 6.400,00 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS 6165/2022 |
21/06/2022 |
|
16/2022 |
14/04/2022 |
18.833.063-0 |
AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTABILIZADA |
EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COM. VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS |
R$ 3.940,00 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS Nº 3194/2022 |
20/04/2022 |
|
15/2022 |
20/04/2022 |
18.817.974-6 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA E BANCO DE DADOS |
SINERGIA INFORMAÇÃO E GESTÃO EIRELI |
R$ 46.166,67 (TOTAL) |
CONTRATO Nº 02/2022 |
20/04/2022 |
| 14/2022 (CANCELADA) |
- |
18.808.901-1 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO TÉCNICA EM NUVEM, PARA GESTÃO E CONTROLE FINANCEIRO |
- |
- |
- |
- |
|
13/2022 |
31/03/2022 |
18.796.490-3 |
LOCAÇÃO DE STAND PARA EVENTO |
AVS LOCACAO DE STANDS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI |
R$ 45.000,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO 004/2022 |
01/04/2022 |
|
12/2022 |
15/03/2022 |
18.744.584-1 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LIVROS |
HELLOGRAFF ARTES GRÁFICAS EIRELI |
R$ 29.674,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 205/2022 |
18/03/2022 |
|
11/2022 |
10/02/2022 |
18.615.884-9 |
AQUISIÇÃO DE AVISOS LUMINOSOS E HD EXTERNO DE 1TB |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI - ELETROBOOK |
R$ 3.750,00 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS Nº 635/2022 |
11/02/2022 |
|
10/2022 |
04/03/2022 |
18.687.483-8 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO “DIA INTERNACIONAL DA MULHER” – PROJETO AME-SE |
CORGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA |
R$ 1.500,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 139/2022 |
08/03/2022 |
|
09/2022 |
24/02/2022 |
18.660.031-2 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL PARA REVESTIMENTOS DAS PAREDES INFERIORES DO ESTÚDIO DE RÁDIO |
ESTÚDIO PONTIAGUDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME |
R$ 1.800,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 119/2022 |
25/02/2022 |
|
08/2022 |
21/02/2022 |
18.656.862-1 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTÓGRAFOS PARA A CAPTAÇÃO DE IMAGEM NO EVENTO DO PROJETO EDUCAJUNTOS |
RENATO MEIRELES FOTOGRAFIAS |
R$ 2.800,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 105/2022 |
21/02/2022 |
|
07/2022 |
23/03/2022 |
18.748.222-4 |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO |
AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI |
R$ 595,00 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS Nº 2630/2022 |
01/04/2022 |
|
06/2022 |
10/02/2022 |
18.615.884-9 |
AQUISIÇÃO DE AVISOS LUMINOSOS E HD EXTERNO DE 1TB |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI - ELETROBOOK |
R$ 2.460,00 (TOTAL) |
ORDENS DE SERVIÇOS GMS Nº 635/2022 e 636/2022 |
16/02/2022 |
|
05/2022 |
02/02/2022 |
18.584.276-2 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM E CABEAMENTO ELÉTRICO PARA CONCLUIR A INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO |
CLEAN AR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI |
R$ 3.915,20 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 39/2022 |
02/02/2022 |
|
04/2022 |
01/02/2022 |
18.580.417-8 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO ACÚSTICO EM ESTÚDIO DE RÁDIO |
NIVELSOUND BRASIL ACÚSTICA EIRELI |
R$ 5.380,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 34/2022 |
01/02/2022 |
|
03/2022 |
19/01/2022 |
18.538.912-0 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE PARA APLICAÇÃO EM ESTÚDIO DE RÁDIO |
TRADIÇÃO REVESTIMENTOS LTDA |
R$ 4.606,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 21/2022 |
21/01/2022 |
|
02/2022 |
17/01/2022 |
18.530.447-7 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE LAYOUT DE ESTÚDIO |
MÃO FORTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA |
R$ 5.798,77 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 7/2022 |
17/01/2022 |
|
01/2022 |
13/01/2022 |
18.518.987-2 |
AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR E REFRIGERADOR |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI - ELETROBOOK |
R$ 6.846,00 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS 85/2022 |
13/01/2022 |
| INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES – 2022 | |||||||
| Termo nº | Data da Autorização/ Termo |
Protocolo | Objeto | Contratado | Valor (R$) | Instrumento nº | Data de Assinatura |
|
05/2022 |
08/11/2022 |
19.670.552-0 |
EXIBIÇÃO DA FESTA DE GALA E PREMIAÇÃO DO MUNDO DO FUTSAL 2022 |
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO – FPFS |
R$ 40.000,00 |
CONTRATO Nº 08/2022 |
08/11/2022 |
|
04/2022 (CANCELADA) |
- |
- |
ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS |
- |
- |
- |
- |
|
03/2022 |
12/05/2022 |
18.963.741-1 |
EXIBIÇÃO DAS PARTIDAS SEMIFINAIS E FINAL DA COPA MUNDO DO FUTSAL SUB-21, FASE FINAL, NOS DIAS 14 E 15/05/2022 |
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO – FPFS |
R$ 50.000,00 |
CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE |
13/05/2022 |
|
02/2022 |
21/02/2022 |
18.656.862-1 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTÓGRAFOS PARA A CAPTAÇÃO DE IMAGEM NO EVENTO DO PROJETO EDUCAJUNTOS |
RENATO MEIRELES FOTOGRAFIAS |
R$ 2.800,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 105/2022 |
21/02/2022 |
|
01/2022 |
02/02/2022 |
18.584.276-2 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM E CABEAMENTO ELÉTRICO PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (DISPENSA 05/2022) |
CLEAN AR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI |
R$ 3.915,20 |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 39/2022 |
02/02/2022 |
2021
-
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
-
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
-
PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021
-
PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2021
-
PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2021
| RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2021 | ||||||||||
| Pregão nº | Protocolo | Lote | Objeto | Valor Máximo (R$) | Data de Publicação | Data de Sessão | Vencedor | Valor Final (R$) | Data da Homologação | Status |
|
05/2021 |
18.115.712-7 |
1 |
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE ÁUDIO ESTÉREO E 01 (UMA) INTERFACE TELEFÔNICA MODULAR |
R$ 29.300,00 |
26/11/2021 |
09/12/2021 |
EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO |
R$ 28.900,00 |
11/01/22 |
HOMOLOGADO |
| 2 |
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CABOS DE MICROFONE E 01 (UM) MULTICABO |
R$ 4.822,25 |
DIALCOMP COMPUTADORES LTDA – ME |
R$ 2.500,00 |
||||||
| 3 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO |
R$ 39.211,63 |
DIALCOMP COMPUTADORES LTDA – ME |
R$ 26.669,99 |
||||||
| 4 |
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONE WIRELESS |
R$ 7.125,00 |
BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI |
R$ 4.770,00 |
||||||
| 5 |
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) HEADPHONES |
R$ 2.671,50 |
DIALCOMP COMPUTADORES LTDA – ME |
R$ 2.200,00 |
||||||
| 6 |
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AVISOS LUMINOSOS |
R$ 898,00 |
- |
- |
- |
FRACASSADO |
||||
| 7 |
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ACIONADOR REMOTO |
R$ 875,00 |
- |
- |
- |
|||||
| 8 |
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) INTERFACE CHAVE HIBRIDA TELEFÔNICA COM RETORNO |
R$ 1.128,00 |
DIALCOMP COMPUTADORES LTDA – ME |
R$ 1.128,00 |
11/01/22 |
HOMOLOGADO |
||||
| 9 |
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) HDS EXTERNOS 1TB |
R$ 1.181,25 |
- |
- |
- |
FRACASSADO |
||||
| 04/2021 | 17.653.039-1 | 1 | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÂMERAS FOTOGRÁFICAS | R$ 51.354,00 | 27/05/2021 | 10/06/21 | INOVA-NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS EIRELI – CNPJ: 10.882.316/0001-06 | R$ 32.000,00 | 18/06/2021 | HOMOLOGADO |
| 2 | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LENTES AUXILIARES | R$ 40.890,00 | R$ 28.000,00 | |||||||
| 3 | AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS DE VÍDEO STREAMING BLACKMAGIC MINI | R$ 14.725,00 | R$ 5.890,00 | |||||||
| 4 | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO 2 | R$ 13.533,33 | R$ 11.000,00 | |||||||
| 03/2021 | 17.596.576-9 | 1 | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) WORKSTATIONS PC | R$ 116.482,68 | 26/07/2021 | 10/08/2021 | FVR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME CNPJ: 10.664.239/0001-10 |
R$ 100.360,00 | HOMOLOGADO | |
| 2 | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PC | R$ 71.776,96 |
MAXICOMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI |
R$ 50.200,00 | ||||||
| 3 | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) DESKTOPS | R$ 31.702,60 | RAZOR DO BRASIL LTDA- EPP CNPJ: 19.847.182/0001-69 |
R$ 18.000,00 | ||||||
| 4 | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MONITORES 23” | R$ 8.806,12 | EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO CNPJ: 27.127.233/0001-06 |
R$ 5.123,96 | ||||||
| 5 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MACBOOK PRO | R$ 47.633,33 | EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO CNPJ: 27.127.233/0001-06 |
R$ 28.635,00 | ||||||
| 6 | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TECLADOS | R$ 446,52 | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI CNPJ: 15.838.111/0001-49 |
R$ 446,40 | ||||||
| AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOUSES | R$ 508,48 | R$ 503,60 | ||||||||
| 02/2021 | 17.549.897-4 | ÚNICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS | R$ 77.321,36 | 04/05/2021 | 14/05/2021 | - | - | - | FRACASSADO |
| 01/2021 | 17.678.439-3 | ÚNICO | CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO | R$ 145.252,80 |
23/08/2021 |
03/09/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ |
R$ 145.252,80 |
07/10/21 |
HOMOLOGADO |
| RELAÇÃO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO – 2021 | |||||||
| Dispensa nº | Data da autorização/ Termo |
Protocolo | Objeto | Contratado | Valor (R$) | Instrumento Nº | Data Assinatura Expedição |
|
21/2021 |
16/12/2021 |
18.447.917-6 |
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO |
CLEAN AR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI |
R$ 17.538,81 |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 1085/2021 |
20/12/2021 |
|
20/2021 |
07/12/2021 |
18.398.896-4 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL |
MAURI FERREIRA MENDES PRODUCOES DE VIDEO EIRELI |
R$ 12.000,00 |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 947/2021 |
08/12/2021 |
|
19/2021 |
09/12/2021 |
18.403.764-5 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO NO CANAL DA MÚSICA |
- |
- |
- |
- |
|
18/2021 |
02/12/2021 |
18.372.437-1 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, DIVERSOS, SOB DEMANDA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, |
GRÁFICA CRISTOVAM LINERO LTDA (VITÓRIA GRÁFICA & EDITORA) - |
R$ 6.430,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 991/2021 |
10/12/2021 |
|
17/2021 |
03/12/2021 |
18.342.901-9 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, NECESSAIRES, PORTA MAQUIAGEM E ORGANIZADOR PERSONALIZADAS COM A NOVA LOGOMARCA DA ENTIDADE E-PR |
UNIVERSIDADE LIVRE PARA EFICIÊNCIA HUMANA – UNILEHU |
R$ 407,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 966/2021 |
09/12/2021 |
|
16/2021 |
16/11/2021 |
18.311.716-5 |
AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS COM A LOGO DA E-PARANÁ COMUNICAÇÃO |
ANDREIA HONORIO BUENO GROSCH & CIA LTDA |
R$ 3.800,00 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS Nº 9454/2021 |
26/11/2021 |
|
15/2021 |
01/12/2021 |
18.233.250-0 |
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), ROTEADOR WI-FI LINK DE INTERNET DEDICADO, INTERNET FIBRA + TV. |
TELEFÔNICA BRASIL S.A - |
R$ 14.023,80 |
TERMOS DE ADESÃO |
26/11/2021 |
|
14/2021 |
29/09/2021 |
18.143.857-6 |
CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO NEOPRENE SEM ELÁSTICO, EM CORTE A LASER E LOGO PERSONALIZADA. |
DEZAIRE IMPORT LTDA ME |
R$ 3.450,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 600/2021 |
01/10/2021 |
|
13/2021 |
08/10/2021 |
18.137.870-0 |
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS: 3 CARTÃO DE MEMÓRIA SDXC OU SDXC II 128GB OU SUPERIOR, 1 BATERIA SONY NP-FZ100 E 1 CASE RÍGIDO 52X27X18CM COM RODAS E ESPUMA MODELADORA. |
PLUSOM COMERCIO DE ELETRONICOS AUDIO E VIDEO EIRELI |
R$ 3.589,00 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS Nº 7004 A 7006/2021 |
08/10/2021 |
|
12/2021 |
30/09/2021 |
18.034.430-6 |
AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARE – SOUND FORGE PRO 15 |
ENG DTP & MULTIMIDIA COM E PRESTACAO DE SERV DE INFORMATICA LTDA |
R$ 10.488,00 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS Nº 7335/2021 |
01/10/2021 |
|
11/2021 |
13/10/2021 |
18.113.284-1 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, ABRANGENDO A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS – PPRA (NR 9), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO (NR 7), E ORIENTAÇÃO, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO DA CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, |
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA |
R$ 6.600,00 (TOTAL) |
CONTRATO Nº 10/2021 |
13/10/2021 |
|
10/2021 |
28/09/2021 |
18.121.814-2 |
CONFECÇÃO DE 200: CRACHÁS, CORDÕES E PORTA CRACHÁS |
PERFECT DESIGN PRODUTOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA |
R$ 2.892,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 586/2021 |
28/09/2021 |
|
09/2021 |
09/09/2021 |
18.026.711-5 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS E SOFÁS LOTADOS NO CANAL DA MÚSICA |
BRENDA LARISSA DOS SANTOS – MAISON CABECEIRAS |
R$ 3.500,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 525/2021 |
13/09/2021 |
|
08/2021 |
14/10/2021 |
17.966.374-0 |
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO, PARA CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO |
FOLHACERTA TECNOLOGIA PARA RH LTDA – CNPJ: 12.057.247/0001-23 |
R$ 7.516,75 (TOTAL) |
CONTRATO Nº 05/2021 |
19/10/2021 |
|
07/2021 |
29/07/2021 |
17.892.046-4 |
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV LED 65" 4K |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI - ELETROBOOK |
R$ 4.480,00 |
ORDEM DE COMPRA GMS 5262/2021 |
29/07/2021 |
|
06/2021 |
21/06/2021 |
17.681.984-7 |
AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO |
SENIOR NEGOCIOS E PROMOCOES DE VENDAS EIRELI |
R$ 1.725,00 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS 4147/2021 |
21/06/2021 |
| 05/2021 | 31/03/2021 | 17.495.472-0 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE 5 (CINCO) CERTIFICADOS DIGITAIS DE PESSOA FÍSICA | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ – CELEPAR CNPJ: 76.545.011/0001-19 |
R$ 972,65 (TOTAL) R$ 192,53 (UNITÁRIO) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS 115/2021 – REF. 1 CERTIFICADO | 05/04/2021 |
| 04/2021 | 08/04/2021 | 17.296.735-3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA EM AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DIGITAL | EXCOM – EXCELÊNCIA EM COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ: 00.478.821/0001-71 |
R$ 14.200,00 (TOTAL) R$ 7.100,00 (MENSAL) |
CONTRATO Nº 03/2021 | 09/04/2021 |
| 03/2021 | 23/02/2021 | 17.382.471-8 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO BRANCO – LOUSA | BSL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI CNPJ: 09.664.482/0001-59 |
R$ 813,00 (TOTAL) | ORDEM DE COMPRA GMS 1295/2021 | 16/03/2021 |
| 02/2021 | 03/03/2021 | 17.338.394-0 | LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES/ESTAÇÕES GRÁFICAS | LUVI COMERCIAL LTDA CNPJ: 12.369.270/0001-53 |
R$ 17.040,00 (TOTAL) R$ 5.680,0 (MENSAL) |
CONTRATO Nº 02/2021 | 09/03/2021 |
| 01/2021 | 25/02/2021 | 17.282.847-7 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2020 DA E-PARANÁ COMUNICAÇÃO | EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA CNPJ: 05.862.542/0001-97 |
R$ 4.200,00 (TOTAL) | CONTRATO Nº 01/2021 | 11/03/2021 |
2020
| RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2020 | ||||||||||
| Pregão nº | Protocolo | Lote | Objeto | Valor Máximo (R$) | Data de Publicação | Data de Sessão | Vencedor | Valor Final (R$) | Data da Homologação | Status |
| 02/2020 | 16.564.115-9 | ÚNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL | R$ 60.000,00 | 22/05/2020 | 04/06/2020 | AMORIM FILHO CONTABILIDADE CNPJ: 30.538.974/0001-94 |
R$ 13.700,00 | 22/06/2020 | HOMOLOGADA |
| 01/2020 | 15.976.183-5 | 1 | AQUISIÇÃO DE 9 COMPUTADORES PARA O NÚCLEO DE PRODUÇÃO DA E-PARANÁ COMUNICAÇÃO | R$ 99.414,00 | 13/02/2020 | 28/02/2020 | LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 13.258.144/0001-94 |
R$ 99.414,00 | 31/03/2020 | SOB JÚDICE |
| 2 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA ADOBE CC PARA 10 COMPUTADORES | R$ 127.090,00 | 13/02/2020 | 28/02/2020 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 04.198.254/0001-17 |
R$ 127.090,00 | 31/03/2020 | HOMOLOGADA | ||
| RELAÇÃO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO – 2020 | |||||||
| Dispensa nº | Data da autorização/ Termo |
Protocolo | Objeto | Contratado | Valor (R$) | Instrumento Nº | Data Assinatura Expedição |
| 07/2020 | 17/12/2020 | 17.124.274-6 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTAÇÃO GRÁFICA | LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 12.477.490/0001-81 |
R$ 11.595,00 | ORDEM DE COMPRA Nº 8233/2020 | 18/12/2020 |
| AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESKTOP | DELL – COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: 72.381.189/0010-01 |
R$ 4.100,00 | ORDEM DE COMPRA Nº 8234/2020 | ||||
| 06/2020 | 17/12/2020 | 17.134.053-5 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | KELLY A.D.S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS ME CNPJ: 21.782.356/0001-02 |
R$ 6.596,40 (TOTAL) R$ 549,70 (MENSAL) |
CONTRATO 06/2020 |
18/12/2020 |
| 05/2020 | 15/10/2020 | 16.938.802-4 | AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) LUMINÁRIAS LED | PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI – EPP CNPJ: 12.593.397/0001-51 |
R$ 11.940,00 | ORDEM DE COMPRA Nº 03/2020 | 15/10/2020 |
| 04/2020 | 01/09/2020 | 16.799.400-8 | LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES/ ESTAÇÕES GRÁFCAS |
LUVI COMERCIAL LTDA CNPJ: 12.369.270/0001-53 |
R$ 4.260,00 | CONTRATO 05/2020 |
03/09/2020 |
| 03/2020 | 17/03/2020 | 16.451.310-6 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E TÉCNICO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM, COLORIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO, COM ENFASE EM MATERIAIS DE MOTION DESIGN, ANIMAÇÃO E TYPEMOTION EM 2 E 3D | LUIZ FREDERICO G. FREIRE CNPJ: 11.935.246/0001-71 |
R$ 16.500,00 | CONTRATO 03/2020 |
20/03/2020 |
| 02/2020 | 16/03/2020 | 16.377.179-9 | LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE BANCO DE IMAGENS E VIDEOS LICENCIADOS | GETTY IMAGES DO BRASIL LTDA CNPJ: 02.195.059/0001-08 |
R$ 19.200,00 | CONTRATO 02/2020 |
20/03/2020 |
| 01/2020 | 26/02/2020 | 16.388.648-0 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2019 | BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S CNPJ: 40.184.046/0001-22 |
R$ 4.400,00 | CONTRATO 01/2020 |
10/03/2020 |
2019
| RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2019 | ||||||||||
| Pregão nº | Protocolo | Lote | Objeto | Valor Máximo (R$) | Data de Publicação | Data de Sessão | Vencedor | Valor Final (R$) | Data da Homologação | Status |
| 01/2019 | 16.049.806-4 | ÚNICO | LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE BANCO DE IMAGENS E VIDEOS LICENCIADOS | R$ 30.000,00 | 12/12/2019 | 09/01/2020 | _ | _ | _ | FRACASSADO |
| RELAÇÃO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO – 2019 | |||||||
| Dispensa nº | Data da autorização/ Termo |
Protocolo | Objeto | Contratado | Valor (R$) | Instrumento Nº | Data Assinatura Expedição |
| 17/2019 | 19/12/2019 | 16.290.654-2 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA GRÁFICA | ELOANA COLEHO LEMES SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CNPJ: 15.616.298/0001-36 |
R$ 6.500,00 | ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 08/2019 | 19/12/2019 |
| 16/2019 | 09/12/2019 | 16.182.671-5 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL | RC FERNANDES CONTABILIDADE LTDA. CNPJ: 05.835.339/0001-21 | R$ 15.000,00 | CONTRATO Nº 08/2019 | 09/12/2019 |
| 15/2019 | 04/12/2019 | 16.201.601-6 | CONTRATAÇÃO DE SISTEMA VIA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO | BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ: 00.000.000/0001-91 |
R$ 133,51 (PROCESSO) R$ 4,71 (LOTE LICITADO) |
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2019 |
04/12/2019 |
| 14/2019 | 13/11/2019 | 15.991.117-9 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | BITTENCOURT BITTENCOURT CLÍNICA MÉDICA DO TRABALHO LTDA. CNPJ: 32.952.557/0001-19 |
R$ 5.184,00 | CONTRATO Nº 07/2019 |
13/11/2019 |
| 13/2019 | 22/10/2019 | 16.008.162-7 | CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE CNPJ: 76.610.591/0001-80 |
R$ 7.994,88 | CONTRATO Nº 06/2019 |
22/10/2019 |
| 12/2019 | 17/10/2019 | 16.051.458-2 | LOCAÇÃO DE 3 COMPUTADORES/ESTAÇÕES GRÁFICAS | APTEK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI CNPJ: 12.183.917/0001-58 |
R$ 10.350,00 | CONTRATO Nº 05/2019 |
18/10/2019 |
| 11/2019 | 25/09/2019 | 16.033.928-4 | AQUISIÇÃO DE 1 GRAVADOR DE ÁUDIO E VÍDEO | ELISABETE PINHEIRO DA SILVA – EPP – ME CNPJ: 19.827.950/0001-12 |
R$ 7.217,00 | ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 07/2019 | 25/09/2019 |
| AQUISIÇÃO DE 4 DRIVES SSD 500GB 3D | VÍDEO SUPPLY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ: 14.994.918/0001-08 |
R$ 2.560,00 | |||||
| 10/2019 | 25/09/2019 | 16.075.240-8 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) BANNER PERSONALIZADO | COPIADORA NICARÁGUA CNPJ: 81.189.151/0001-31 |
R$ 2.970,00 | ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 06/2019 | 25/09/2019 |
| 09/2019 | 24/09/2019 | 16.036.922-1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS | DIVISÓRIAS CURITIBA LTDA CNPJ: 02.549.381/0001-98 |
R$ 1.350,00 | ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 05/2019 | 24/09/2019 |
| 08/2019 | 19/09/2019 | 15.993.338-5 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRIPÉ PROFISSIONAL | KRYSTIAN ROMANKIU & CIA LTDA. – ME CNPJ: 10.415.405/0001-44 |
R$ 2.050,00 | ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 04/2019 | 19/09/2019 |
| AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GIMBAL ESTABILIZADOR DE IMAGEM PARA SMARTPHONE | LUÍS FERNANDO DE ALMEIDA ARTIGOS FOTOGRÁFICOS CNPJ: 18.572.914/0001-92 |
R$ 918,75 | |||||
| 07/2019 | 24/09/2019 | 16.002.737-1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROTEIRIZAÇÃO, CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS | GUILHERME CHALEGRE DO NASCIMENTO – MEI CNPJ: 32.856.717/0001-26 |
R$ 13.000,00 | CONTRATO Nº 04/2019 |
24/09/2019 |
| 06/2019 | 25/07/2019 | 15.922.967-0 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR/ ESTAÇÃO GRÁFICA |
OMNI INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 81.655.441/0001-23 |
R$ 13.800,00 | ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 03/2019 | 25/07/2019 |
| 05/2019 | 19/06/2019 | 15.839.097-3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACABAMENTO E PINTURA | ANTONIO RODRIGUES LEANDRO CNPJ: 23.633.981/0001-00 |
R$ 1.600,00 | ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 02/2019 |
19/06/2019 |
| 04/2019 | 03/062019 | 15.804.268-1 | LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE BANCO DE IMAGENS E VIDEOS LICENCIADOS | GETTY IMAGES DO BRASIL LTDA CNPJ: 02.195.059/0001-08 |
R$ 5.136,00 | CONTRATO Nº 03/2019 |
04/06/2019 |
| 03/2019 | 06/05/2019 | 15.684.183-8 | AQUISIÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE RH | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 00.910.509/0013-05 |
R$ 12.766,50 | CONTRATO Nº 02/2019 |
06/05/2019 |
| 02/2019 | 10/05/2019 | 15.761.704-4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÃO DE BANNERS | BETO LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI CNPJ: 19.945.998/0001-25 |
R$ 5.021,50 | ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 01/2019 |
10/05/2019 |
| 01/2019 | 24/04/2019 | 15.720.628-1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2018 | BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDETES S/S CNPJ: 40.184.046/001-22 |
R$ 4.850,00 | CONTRATO Nº 01/2019 |
24/04/2019 |
| INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES – 2019 | ||||||||
| Termo nº | Data do Termo | Protocolo | Objeto | Contratado | Valor Total (R$) | Vigência | Instrumento nº | Data de Assinatura |
| 01/2019 | 29/03/2019 | 15.607.600-7 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ: 00.000.000/0001-91 |
TARIFA REFERENTE A CADA SERVIÇO | 12 meses | TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019 |
29/03/2019 |
2018
Não houve.
2017
| Modalidade | Nº Termo/Edital | Órgão Responsável | Objeto | Data de Abertura | Registro de Preços | Situação | Protocolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dispensa - art. 34, II, Lei 15.608/2007 |
01/2017 |
E-Paraná Comunicação |
Auditoria Independente |
05/04/2017 |
Não |
Finalizada |
14.552;783-0 |
|
Dispensa - art. 34, II, Lei 15.608/2007 |
02/2017 |
E-Paraná Comunicação |
Assessoria Jurídica |
13/07/2017 |
Não |
Finalizada |
14.697.093-1 |
|
Pregão Presencial |
01/2017 |
E-Paraná Comunicação |
Assessoria Técnica Contábil |
22/09/2017 |
Não |
Homologado |
14.313.174-2 |
2016
| Modalidade | Nº Termo/Edital | Órgão Responsável | Objeto | Data de Abertura | Registro de Preços | Situação | Protocolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dispensa - art. 34, VII, Lei 15.608/2007 |
01/2016 |
E-Paraná Comunicação |
Realização de Processo Seletivo |
15/01/2016 |
Não |
Finalizada |
13.856.686-2 |
|
Dispensa - art. 34, II, Lei 15.608/2007 |
02/2017 |
E-Paraná Comunicação |
Assessoria Jurídica |
|
Não |
Finalizada |
|
|
Dispensa - art. 34, II e IV, Lei 15.608/2007 |
02/2016 |
E-Paraná Comunicação |
Assessoria Técnica Contábil |
12/12/2016 |
Não |
Finalizada |
14.313.154-8 |
2015
| Modalidade | Nº Termo/Edital | Órgão Responsável | Objeto | Data de Abertura | Registro de Preços | Situação | Protocolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Convite |
01/2015 |
E-Paraná Comunicação |
Assessoria Técnica Contábil |
22/12/2015 |
Não |
Anulada |
13.797.965-9 |
2014
Não houve.