Licitações
O Serviço Social Autônomo E-Paraná Comunicação segue a Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, que estabelece normas sobre licitações, contratos administrativos e convênios no âmbito dos Poderes do Estado do Paraná, e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que regulamenta o art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos.
2022
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PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2022
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PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2022
RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2022 | ||||||||||
Pregão nº | Protocolo | Lote | Objeto | Valor Máximo (R$) | Data de Publicação | Data de Sessão | Vencedor | Valor Final (R$) | Data da Homologação | Status |
03/2022 |
19.307.000-0 |
ÚNICO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO |
R$ 355.920,60 |
08/08/2022 |
19/08/2022 |
GREEN CARD SA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS |
R$ 348.600,00 |
31/08/22 |
HOMOLOGADO |
02/2022 |
19.144.449-3 |
ÚNICO |
AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO |
R$ 355.920,60 |
08/07/2022 |
22/07/2022 |
PERSONAL NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
R$ 348.400,00 |
27/07/22 |
ANULADO |
01/2022 |
18.781.248-3 |
1 |
AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA FOTOGRÁFICA E 4 (QUATRO) LENTES |
R$ 110.215,38 |
05/05/2022 |
18/05/2022 |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI (ELETROBOOK) |
R$ 85.500,00 |
07/06/22 |
HOMOLOGADO |
2 |
AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES UHD 4K |
R$ 12.546,38 |
EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA (JAWS) |
R$ 9.500,00 |
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3 |
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FONE DE OUVIDO AUDIOTECHNICA M40X |
R$ 1.080,24 |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI (ELETROBOOK) |
R$ 900,00 |
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4 |
AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MICROFONES DE LAPELA SEM FIO RODE |
R$ 6.519,70 |
EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA (JAWS) |
R$ 4.298,00 |
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5 |
AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BATERIAS SONY |
R$ 1.508,56 |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI (ELETROBOOK) |
R$ 860,00 |
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6 |
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ESTABILIZADOR DJI RONIN |
R$ 8.094,57 |
W F DE ALMEIDA |
R$ 7.892,00 |
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7 |
AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BATERIA DJI MAVIC |
R$ 5.705,64 |
W F DE ALMEIDA |
R$ 3.977,01 |
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8 |
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DRONE |
R$ 13.874,66 |
EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA (JAWS) |
R$ 9.990,00 |
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9 |
AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA BLACKMAGIC ATEM MINI PRO |
R$ 4.720,67 |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI (ELETROBOOK) |
R$ 4.100,00 |
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10 |
AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) SSD EXTERNO SANDISK EXTREME 1TB |
R$ 6.204,72 |
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA |
R$ 3.760,00 |
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11 |
AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TRIPÉS DE VIDEO E 2 (DOIS) MONOPÉS DE VÍDEOS |
R$ 13.240,12 |
EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA (JAWS) |
R$ 10.990,00 |
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12 |
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TELEPROMPTER 16” |
R$ 1.425,25 |
EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA (JAWS) |
R$ 950,00 |
RELAÇÃO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO – 2022 | |||||||
Dispensa nº | Data da autorização/ Termo |
Protocolo | Objeto | Contratado | Valor (R$) | Instrumento Nº | Data Assinatura Expedição |
40/2022 |
12/12/2022 |
19.804.763-5 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA |
WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
R$ 11.200,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 03/2022 |
20/12/2022 |
39/2022 |
06/12/2022 |
19.797.618-7 |
AQUISIÇÃO DE TRÊS UNIDADES DE SMART TV |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI - ELETROBOOK |
R$ 16.800,00 |
ORDEM DE COMPRA GMS 15424/2022 |
07/12/2022 |
38/2022 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO E OPERAÇÃO DE ÁUDIO PROFISSIONAL |
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37/2022 |
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AQUISIÇÃO DE DISCO RIGIDO |
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36/2022 |
06/12/2022 |
19.782.094-2 |
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REFORMULAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS E DO ORGANOGRAMA DA EPR |
MYSKILLS INTELIGENCIA E PERFORMANCE LTDA |
R$ 54.000,00 |
CONTRATO Nº 08/2022 |
07/12/2022 |
35/2022 |
07/12/2022 |
19.701.980-7 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS |
FM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
R$ 11.750,00 |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 2239/2022 |
12/12/2022 |
34/2022 |
10/11/2022 |
19.704.882-4 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS |
GRACIOSA GRAFICA E EDITORA EIRELI |
R$ 1.420,00 |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 2020/2022 |
22/11/2022 |
33/2022 |
- |
19.701.019-3 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE DADOS |
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- |
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32/2022 |
04/11/2022 |
19.661.343-9 |
ASSINATURA DO BANCO DE IMAGENS |
PICTURE HOUSE PRODUÇÕES EIRELI |
R$ 24.499,00 |
CONTRATO Nº 06/2022 |
09/11/2022 |
31/2022 |
16/12/2022 |
19.832.365-9 |
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE HOSPEDAGEM NA NUVEM DO BANDO DE DADOS E INFORMAÇÕES DOS MÓDULOS DE SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE |
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA |
R$ 16.389,12 |
CONTRATO Nº 10/2022 |
20/12/2022 |
30/2022 |
02/09/2022 |
19.419.572-9 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL |
FABIANO ALEXANDRE LTDA |
R$ 4.032,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 2438/2022 |
20/09/2022 |
29/2022 |
14/09/2022 |
19.391.349-0 |
AQUISIÇÃO DE TOTEM DE CARREGAMENTO DE TELEFONE CELULAR |
VIA RMS INFORMATICA LTDA |
R$ 10.110,07 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS 10684/2022 |
15/09/2022 |
28/2022 (CANCELADA) |
- |
19.330.920-8 |
AQUISIÇÃO DE BASES PARA MICROFONE ARTICULADO |
- |
- |
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- |
27/2022 |
17/08/2022 |
19.330.726-4 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNIVERSAL |
TRYB INFORMÁTICA LTDA |
R$ 932,00 |
ORDEM DE COMPRA GMS 9113/2022 |
23/08/2022 |
AQUISIÇÃO DE BASE DE MESA PARA MICROFONE ARTICULADO |
A/V SOLUÇÕES PROFISSIONAIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS |
R$ 1.460,00 |
ORDEM DE COMPRA GMS 9112/2022 |
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26/2022 |
05/09/2022 |
19.417.058-0 |
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA |
ESPELHOS E CRISTAIS DIAMANTE LTDA |
R$ 4.245,50 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 1566/2022 |
26/09/2022 |
25/2022 |
17/08/2022 |
19.247.348-9 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE SETORES |
MÃO FORTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA CNPJ: 11.082.805/0001-48 |
R$ 13.147,27 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO 008/2022 |
05/09/2022 |
24/2022 |
09/06/2022 |
19.030.811-1 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS |
GROSSMAN E ANDRADE LTDA |
R$ 3.869,50 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO 007/2022 |
09/06/2022 |
23/2022 |
02/06/2022 |
18.999.711-6 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTÚDIO |
MÃO FORTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA CNPJ: 11.082.805/0001-48 |
R$ 13.621,97 |
ORDEM DE SERVIÇO 006/2022 |
03/06/2022 |
22/2022 |
30/05/2022 |
18.979.542-4 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETES DE ESTÚDIOS PARA ADEQUAÇÃO DO ESTÚDIO DA RÁDIO |
TRADIÇÃO REVESTIMENTOS LTDA |
R$ 4.419,00 |
ORDEM DE COMPRA GMS Nº 5088/2022 |
30/05/2022 |
21/2022 |
27/05/2022 |
18.979.027-9 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM |
PERSONNALIZA UP LTDA |
R$ 12.070,00 |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 667/2022 |
14/06/2022 |
20/2022 |
20/05/2022 |
18.973.872-2 |
RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE |
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA |
R$ 36.900,00 |
ORDEM DE COMPRA Nº 02/2022 |
24/05/2022 |
19/2022 |
24/04/2022 |
18.924.568-8 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA EIRELI |
R$ 34.300,00 (TOTAL) |
CONTRATO Nº 03/2022 |
24/05/2022 |
18/2022 (CANCELADA) |
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AQUISIÇÃO DE CAMERA SONY |
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17/2022 |
21/06/2022 |
19.063.405-1 |
AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS LED |
SLA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$ 6.400,00 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS 6165/2022 |
21/06/2022 |
16/2022 |
14/04/2022 |
18.833.063-0 |
AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTABILIZADA |
EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COM. VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS |
R$ 3.940,00 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS Nº 3194/2022 |
20/04/2022 |
15/2022 |
20/04/2022 |
18.817.974-6 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA E BANCO DE DADOS |
SINERGIA INFORMAÇÃO E GESTÃO EIRELI |
R$ 46.166,67 (TOTAL) |
CONTRATO Nº 02/2022 |
20/04/2022 |
14/2022 (CANCELADA) |
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18.808.901-1 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO TÉCNICA EM NUVEM, PARA GESTÃO E CONTROLE FINANCEIRO |
- |
- |
- |
- |
13/2022 |
31/03/2022 |
18.796.490-3 |
LOCAÇÃO DE STAND PARA EVENTO |
AVS LOCACAO DE STANDS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI |
R$ 45.000,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO 004/2022 |
01/04/2022 |
12/2022 |
15/03/2022 |
18.744.584-1 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LIVROS |
HELLOGRAFF ARTES GRÁFICAS EIRELI |
R$ 29.674,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 205/2022 |
18/03/2022 |
11/2022 |
10/02/2022 |
18.615.884-9 |
AQUISIÇÃO DE AVISOS LUMINOSOS E HD EXTERNO DE 1TB |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI - ELETROBOOK |
R$ 3.750,00 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS Nº 635/2022 |
11/02/2022 |
10/2022 |
04/03/2022 |
18.687.483-8 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO “DIA INTERNACIONAL DA MULHER” – PROJETO AME-SE |
CORGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA |
R$ 1.500,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 139/2022 |
08/03/2022 |
09/2022 |
24/02/2022 |
18.660.031-2 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL PARA REVESTIMENTOS DAS PAREDES INFERIORES DO ESTÚDIO DE RÁDIO |
ESTÚDIO PONTIAGUDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME |
R$ 1.800,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 119/2022 |
25/02/2022 |
08/2022 |
21/02/2022 |
18.656.862-1 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTÓGRAFOS PARA A CAPTAÇÃO DE IMAGEM NO EVENTO DO PROJETO EDUCAJUNTOS |
RENATO MEIRELES FOTOGRAFIAS |
R$ 2.800,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 105/2022 |
21/02/2022 |
07/2022 |
23/03/2022 |
18.748.222-4 |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO |
AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI |
R$ 595,00 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS Nº 2630/2022 |
01/04/2022 |
06/2022 |
10/02/2022 |
18.615.884-9 |
AQUISIÇÃO DE AVISOS LUMINOSOS E HD EXTERNO DE 1TB |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI - ELETROBOOK |
R$ 2.460,00 (TOTAL) |
ORDENS DE SERVIÇOS GMS Nº 635/2022 e 636/2022 |
16/02/2022 |
05/2022 |
02/02/2022 |
18.584.276-2 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM E CABEAMENTO ELÉTRICO PARA CONCLUIR A INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO |
CLEAN AR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI |
R$ 3.915,20 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 39/2022 |
02/02/2022 |
04/2022 |
01/02/2022 |
18.580.417-8 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO ACÚSTICO EM ESTÚDIO DE RÁDIO |
NIVELSOUND BRASIL ACÚSTICA EIRELI |
R$ 5.380,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 34/2022 |
01/02/2022 |
03/2022 |
19/01/2022 |
18.538.912-0 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE PARA APLICAÇÃO EM ESTÚDIO DE RÁDIO |
TRADIÇÃO REVESTIMENTOS LTDA |
R$ 4.606,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 21/2022 |
21/01/2022 |
02/2022 |
17/01/2022 |
18.530.447-7 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE LAYOUT DE ESTÚDIO |
MÃO FORTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA |
R$ 5.798,77 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 7/2022 |
17/01/2022 |
01/2022 |
13/01/2022 |
18.518.987-2 |
AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR E REFRIGERADOR |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI - ELETROBOOK |
R$ 6.846,00 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS 85/2022 |
13/01/2022 |
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES – 2022 | |||||||
Termo nº | Data da Autorização/ Termo |
Protocolo | Objeto | Contratado | Valor (R$) | Instrumento nº | Data de Assinatura |
05/2022 |
08/11/2022 |
19.670.552-0 |
EXIBIÇÃO DA FESTA DE GALA E PREMIAÇÃO DO MUNDO DO FUTSAL 2022 |
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO – FPFS |
R$ 40.000,00 |
CONTRATO Nº 08/2022 |
08/11/2022 |
04/2022 (CANCELADA) |
- |
- |
ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS |
- |
- |
- |
- |
03/2022 |
12/05/2022 |
18.963.741-1 |
EXIBIÇÃO DAS PARTIDAS SEMIFINAIS E FINAL DA COPA MUNDO DO FUTSAL SUB-21, FASE FINAL, NOS DIAS 14 E 15/05/2022 |
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO – FPFS |
R$ 50.000,00 |
CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE |
13/05/2022 |
02/2022 |
21/02/2022 |
18.656.862-1 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTÓGRAFOS PARA A CAPTAÇÃO DE IMAGEM NO EVENTO DO PROJETO EDUCAJUNTOS |
RENATO MEIRELES FOTOGRAFIAS |
R$ 2.800,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 105/2022 |
21/02/2022 |
01/2022 |
02/02/2022 |
18.584.276-2 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM E CABEAMENTO ELÉTRICO PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (DISPENSA 05/2022) |
CLEAN AR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI |
R$ 3.915,20 |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 39/2022 |
02/02/2022 |
2021
-
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
-
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
-
PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021
-
PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2021
-
PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2021
RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2021 | ||||||||||
Pregão nº | Protocolo | Lote | Objeto | Valor Máximo (R$) | Data de Publicação | Data de Sessão | Vencedor | Valor Final (R$) | Data da Homologação | Status |
05/2021 |
18.115.712-7 |
1 |
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE ÁUDIO ESTÉREO E 01 (UMA) INTERFACE TELEFÔNICA MODULAR |
R$ 29.300,00 |
26/11/2021 |
09/12/2021 |
EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO |
R$ 28.900,00 |
11/01/22 |
HOMOLOGADO |
2 |
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CABOS DE MICROFONE E 01 (UM) MULTICABO |
R$ 4.822,25 |
DIALCOMP COMPUTADORES LTDA – ME |
R$ 2.500,00 |
||||||
3 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO |
R$ 39.211,63 |
DIALCOMP COMPUTADORES LTDA – ME |
R$ 26.669,99 |
||||||
4 |
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONE WIRELESS |
R$ 7.125,00 |
BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI |
R$ 4.770,00 |
||||||
5 |
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) HEADPHONES |
R$ 2.671,50 |
DIALCOMP COMPUTADORES LTDA – ME |
R$ 2.200,00 |
||||||
6 |
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AVISOS LUMINOSOS |
R$ 898,00 |
- |
- |
- |
FRACASSADO |
||||
7 |
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ACIONADOR REMOTO |
R$ 875,00 |
- |
- |
- |
|||||
8 |
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) INTERFACE CHAVE HIBRIDA TELEFÔNICA COM RETORNO |
R$ 1.128,00 |
DIALCOMP COMPUTADORES LTDA – ME |
R$ 1.128,00 |
11/01/22 |
HOMOLOGADO |
||||
9 |
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) HDS EXTERNOS 1TB |
R$ 1.181,25 |
- |
- |
- |
FRACASSADO |
||||
04/2021 | 17.653.039-1 | 1 | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÂMERAS FOTOGRÁFICAS | R$ 51.354,00 | 27/05/2021 | 10/06/21 | INOVA-NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS EIRELI – CNPJ: 10.882.316/0001-06 | R$ 32.000,00 | 18/06/2021 | HOMOLOGADO |
2 | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LENTES AUXILIARES | R$ 40.890,00 | R$ 28.000,00 | |||||||
3 | AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS DE VÍDEO STREAMING BLACKMAGIC MINI | R$ 14.725,00 | R$ 5.890,00 | |||||||
4 | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO 2 | R$ 13.533,33 | R$ 11.000,00 | |||||||
03/2021 | 17.596.576-9 | 1 | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) WORKSTATIONS PC | R$ 116.482,68 | 26/07/2021 | 10/08/2021 | FVR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME CNPJ: 10.664.239/0001-10 |
R$ 100.360,00 | HOMOLOGADO | |
2 | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PC | R$ 71.776,96 |
MAXICOMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI |
R$ 50.200,00 | ||||||
3 | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) DESKTOPS | R$ 31.702,60 | RAZOR DO BRASIL LTDA- EPP CNPJ: 19.847.182/0001-69 |
R$ 18.000,00 | ||||||
4 | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MONITORES 23” | R$ 8.806,12 | EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO CNPJ: 27.127.233/0001-06 |
R$ 5.123,96 | ||||||
5 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MACBOOK PRO | R$ 47.633,33 | EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO CNPJ: 27.127.233/0001-06 |
R$ 28.635,00 | ||||||
6 | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TECLADOS | R$ 446,52 | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI CNPJ: 15.838.111/0001-49 |
R$ 446,40 | ||||||
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOUSES | R$ 508,48 | R$ 503,60 | ||||||||
02/2021 | 17.549.897-4 | ÚNICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS | R$ 77.321,36 | 04/05/2021 | 14/05/2021 | - | - | - | FRACASSADO |
01/2021 | 17.678.439-3 | ÚNICO | CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO | R$ 145.252,80 |
23/08/2021 |
03/09/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ |
R$ 145.252,80 |
07/10/21 |
HOMOLOGADO |
RELAÇÃO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO – 2021 | |||||||
Dispensa nº | Data da autorização/ Termo |
Protocolo | Objeto | Contratado | Valor (R$) | Instrumento Nº | Data Assinatura Expedição |
21/2021 |
16/12/2021 |
18.447.917-6 |
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO |
CLEAN AR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI |
R$ 17.538,81 |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 1085/2021 |
20/12/2021 |
20/2021 |
07/12/2021 |
18.398.896-4 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL |
MAURI FERREIRA MENDES PRODUCOES DE VIDEO EIRELI |
R$ 12.000,00 |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 947/2021 |
08/12/2021 |
19/2021 |
09/12/2021 |
18.403.764-5 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO NO CANAL DA MÚSICA |
- |
- |
- |
- |
18/2021 |
02/12/2021 |
18.372.437-1 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, DIVERSOS, SOB DEMANDA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, |
GRÁFICA CRISTOVAM LINERO LTDA (VITÓRIA GRÁFICA & EDITORA) - |
R$ 6.430,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 991/2021 |
10/12/2021 |
17/2021 |
03/12/2021 |
18.342.901-9 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, NECESSAIRES, PORTA MAQUIAGEM E ORGANIZADOR PERSONALIZADAS COM A NOVA LOGOMARCA DA ENTIDADE E-PR |
UNIVERSIDADE LIVRE PARA EFICIÊNCIA HUMANA – UNILEHU |
R$ 407,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 966/2021 |
09/12/2021 |
16/2021 |
16/11/2021 |
18.311.716-5 |
AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS COM A LOGO DA E-PARANÁ COMUNICAÇÃO |
ANDREIA HONORIO BUENO GROSCH & CIA LTDA |
R$ 3.800,00 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS Nº 9454/2021 |
26/11/2021 |
15/2021 |
01/12/2021 |
18.233.250-0 |
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), ROTEADOR WI-FI LINK DE INTERNET DEDICADO, INTERNET FIBRA + TV. |
TELEFÔNICA BRASIL S.A - |
R$ 14.023,80 |
TERMOS DE ADESÃO |
26/11/2021 |
14/2021 |
29/09/2021 |
18.143.857-6 |
CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO NEOPRENE SEM ELÁSTICO, EM CORTE A LASER E LOGO PERSONALIZADA. |
DEZAIRE IMPORT LTDA ME |
R$ 3.450,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 600/2021 |
01/10/2021 |
13/2021 |
08/10/2021 |
18.137.870-0 |
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS: 3 CARTÃO DE MEMÓRIA SDXC OU SDXC II 128GB OU SUPERIOR, 1 BATERIA SONY NP-FZ100 E 1 CASE RÍGIDO 52X27X18CM COM RODAS E ESPUMA MODELADORA. |
PLUSOM COMERCIO DE ELETRONICOS AUDIO E VIDEO EIRELI |
R$ 3.589,00 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS Nº 7004 A 7006/2021 |
08/10/2021 |
12/2021 |
30/09/2021 |
18.034.430-6 |
AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARE – SOUND FORGE PRO 15 |
ENG DTP & MULTIMIDIA COM E PRESTACAO DE SERV DE INFORMATICA LTDA |
R$ 10.488,00 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS Nº 7335/2021 |
01/10/2021 |
11/2021 |
13/10/2021 |
18.113.284-1 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, ABRANGENDO A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS – PPRA (NR 9), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO (NR 7), E ORIENTAÇÃO, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO DA CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, |
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA |
R$ 6.600,00 (TOTAL) |
CONTRATO Nº 10/2021 |
13/10/2021 |
10/2021 |
28/09/2021 |
18.121.814-2 |
CONFECÇÃO DE 200: CRACHÁS, CORDÕES E PORTA CRACHÁS |
PERFECT DESIGN PRODUTOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA |
R$ 2.892,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 586/2021 |
28/09/2021 |
09/2021 |
09/09/2021 |
18.026.711-5 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS E SOFÁS LOTADOS NO CANAL DA MÚSICA |
BRENDA LARISSA DOS SANTOS – MAISON CABECEIRAS |
R$ 3.500,00 (TOTAL) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS Nº 525/2021 |
13/09/2021 |
08/2021 |
14/10/2021 |
17.966.374-0 |
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO, PARA CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO |
FOLHACERTA TECNOLOGIA PARA RH LTDA – CNPJ: 12.057.247/0001-23 |
R$ 7.516,75 (TOTAL) |
CONTRATO Nº 05/2021 |
19/10/2021 |
07/2021 |
29/07/2021 |
17.892.046-4 |
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV LED 65" 4K |
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI - ELETROBOOK |
R$ 4.480,00 |
ORDEM DE COMPRA GMS 5262/2021 |
29/07/2021 |
06/2021 |
21/06/2021 |
17.681.984-7 |
AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO |
SENIOR NEGOCIOS E PROMOCOES DE VENDAS EIRELI |
R$ 1.725,00 (TOTAL) |
ORDEM DE COMPRA GMS 4147/2021 |
21/06/2021 |
05/2021 | 31/03/2021 | 17.495.472-0 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE 5 (CINCO) CERTIFICADOS DIGITAIS DE PESSOA FÍSICA | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ – CELEPAR CNPJ: 76.545.011/0001-19 |
R$ 972,65 (TOTAL) R$ 192,53 (UNITÁRIO) |
ORDEM DE SERVIÇO GMS 115/2021 – REF. 1 CERTIFICADO | 05/04/2021 |
04/2021 | 08/04/2021 | 17.296.735-3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA EM AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DIGITAL | EXCOM – EXCELÊNCIA EM COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ: 00.478.821/0001-71 |
R$ 14.200,00 (TOTAL) R$ 7.100,00 (MENSAL) |
CONTRATO Nº 03/2021 | 09/04/2021 |
03/2021 | 23/02/2021 | 17.382.471-8 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO BRANCO – LOUSA | BSL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI CNPJ: 09.664.482/0001-59 |
R$ 813,00 (TOTAL) | ORDEM DE COMPRA GMS 1295/2021 | 16/03/2021 |
02/2021 | 03/03/2021 | 17.338.394-0 | LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES/ESTAÇÕES GRÁFICAS | LUVI COMERCIAL LTDA CNPJ: 12.369.270/0001-53 |
R$ 17.040,00 (TOTAL) R$ 5.680,0 (MENSAL) |
CONTRATO Nº 02/2021 | 09/03/2021 |
01/2021 | 25/02/2021 | 17.282.847-7 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2020 DA E-PARANÁ COMUNICAÇÃO | EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA CNPJ: 05.862.542/0001-97 |
R$ 4.200,00 (TOTAL) | CONTRATO Nº 01/2021 | 11/03/2021 |
2020
RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2020 | ||||||||||
Pregão nº | Protocolo | Lote | Objeto | Valor Máximo (R$) | Data de Publicação | Data de Sessão | Vencedor | Valor Final (R$) | Data da Homologação | Status |
02/2020 | 16.564.115-9 | ÚNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL | R$ 60.000,00 | 22/05/2020 | 04/06/2020 | AMORIM FILHO CONTABILIDADE CNPJ: 30.538.974/0001-94 |
R$ 13.700,00 | 22/06/2020 | HOMOLOGADA |
01/2020 | 15.976.183-5 | 1 | AQUISIÇÃO DE 9 COMPUTADORES PARA O NÚCLEO DE PRODUÇÃO DA E-PARANÁ COMUNICAÇÃO | R$ 99.414,00 | 13/02/2020 | 28/02/2020 | LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 13.258.144/0001-94 |
R$ 99.414,00 | 31/03/2020 | SOB JÚDICE |
2 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA ADOBE CC PARA 10 COMPUTADORES | R$ 127.090,00 | 13/02/2020 | 28/02/2020 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 04.198.254/0001-17 |
R$ 127.090,00 | 31/03/2020 | HOMOLOGADA |
RELAÇÃO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO – 2020 | |||||||
Dispensa nº | Data da autorização/ Termo |
Protocolo | Objeto | Contratado | Valor (R$) | Instrumento Nº | Data Assinatura Expedição |
07/2020 | 17/12/2020 | 17.124.274-6 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTAÇÃO GRÁFICA | LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 12.477.490/0001-81 |
R$ 11.595,00 | ORDEM DE COMPRA Nº 8233/2020 | 18/12/2020 |
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESKTOP | DELL – COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: 72.381.189/0010-01 |
R$ 4.100,00 | ORDEM DE COMPRA Nº 8234/2020 | ||||
06/2020 | 17/12/2020 | 17.134.053-5 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | KELLY A.D.S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS ME CNPJ: 21.782.356/0001-02 |
R$ 6.596,40 (TOTAL) R$ 549,70 (MENSAL) |
CONTRATO 06/2020 |
18/12/2020 |
05/2020 | 15/10/2020 | 16.938.802-4 | AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) LUMINÁRIAS LED | PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI – EPP CNPJ: 12.593.397/0001-51 |
R$ 11.940,00 | ORDEM DE COMPRA Nº 03/2020 | 15/10/2020 |
04/2020 | 01/09/2020 | 16.799.400-8 | LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES/ ESTAÇÕES GRÁFCAS |
LUVI COMERCIAL LTDA CNPJ: 12.369.270/0001-53 |
R$ 4.260,00 | CONTRATO 05/2020 |
03/09/2020 |
03/2020 | 17/03/2020 | 16.451.310-6 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E TÉCNICO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM, COLORIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO, COM ENFASE EM MATERIAIS DE MOTION DESIGN, ANIMAÇÃO E TYPEMOTION EM 2 E 3D | LUIZ FREDERICO G. FREIRE CNPJ: 11.935.246/0001-71 |
R$ 16.500,00 | CONTRATO 03/2020 |
20/03/2020 |
02/2020 | 16/03/2020 | 16.377.179-9 | LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE BANCO DE IMAGENS E VIDEOS LICENCIADOS | GETTY IMAGES DO BRASIL LTDA CNPJ: 02.195.059/0001-08 |
R$ 19.200,00 | CONTRATO 02/2020 |
20/03/2020 |
01/2020 | 26/02/2020 | 16.388.648-0 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2019 | BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S CNPJ: 40.184.046/0001-22 |
R$ 4.400,00 | CONTRATO 01/2020 |
10/03/2020 |
2019
RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2019 | ||||||||||
Pregão nº | Protocolo | Lote | Objeto | Valor Máximo (R$) | Data de Publicação | Data de Sessão | Vencedor | Valor Final (R$) | Data da Homologação | Status |
01/2019 | 16.049.806-4 | ÚNICO | LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE BANCO DE IMAGENS E VIDEOS LICENCIADOS | R$ 30.000,00 | 12/12/2019 | 09/01/2020 | _ | _ | _ | FRACASSADO |
RELAÇÃO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO – 2019 | |||||||
Dispensa nº | Data da autorização/ Termo |
Protocolo | Objeto | Contratado | Valor (R$) | Instrumento Nº | Data Assinatura Expedição |
17/2019 | 19/12/2019 | 16.290.654-2 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA GRÁFICA | ELOANA COLEHO LEMES SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CNPJ: 15.616.298/0001-36 |
R$ 6.500,00 | ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 08/2019 | 19/12/2019 |
16/2019 | 09/12/2019 | 16.182.671-5 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL | RC FERNANDES CONTABILIDADE LTDA. CNPJ: 05.835.339/0001-21 | R$ 15.000,00 | CONTRATO Nº 08/2019 | 09/12/2019 |
15/2019 | 04/12/2019 | 16.201.601-6 | CONTRATAÇÃO DE SISTEMA VIA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO | BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ: 00.000.000/0001-91 |
R$ 133,51 (PROCESSO) R$ 4,71 (LOTE LICITADO) |
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2019 |
04/12/2019 |
14/2019 | 13/11/2019 | 15.991.117-9 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | BITTENCOURT BITTENCOURT CLÍNICA MÉDICA DO TRABALHO LTDA. CNPJ: 32.952.557/0001-19 |
R$ 5.184,00 | CONTRATO Nº 07/2019 |
13/11/2019 |
13/2019 | 22/10/2019 | 16.008.162-7 | CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE CNPJ: 76.610.591/0001-80 |
R$ 7.994,88 | CONTRATO Nº 06/2019 |
22/10/2019 |
12/2019 | 17/10/2019 | 16.051.458-2 | LOCAÇÃO DE 3 COMPUTADORES/ESTAÇÕES GRÁFICAS | APTEK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI CNPJ: 12.183.917/0001-58 |
R$ 10.350,00 | CONTRATO Nº 05/2019 |
18/10/2019 |
11/2019 | 25/09/2019 | 16.033.928-4 | AQUISIÇÃO DE 1 GRAVADOR DE ÁUDIO E VÍDEO | ELISABETE PINHEIRO DA SILVA – EPP – ME CNPJ: 19.827.950/0001-12 |
R$ 7.217,00 | ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 07/2019 | 25/09/2019 |
AQUISIÇÃO DE 4 DRIVES SSD 500GB 3D | VÍDEO SUPPLY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ: 14.994.918/0001-08 |
R$ 2.560,00 | |||||
10/2019 | 25/09/2019 | 16.075.240-8 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) BANNER PERSONALIZADO | COPIADORA NICARÁGUA CNPJ: 81.189.151/0001-31 |
R$ 2.970,00 | ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 06/2019 | 25/09/2019 |
09/2019 | 24/09/2019 | 16.036.922-1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS | DIVISÓRIAS CURITIBA LTDA CNPJ: 02.549.381/0001-98 |
R$ 1.350,00 | ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 05/2019 | 24/09/2019 |
08/2019 | 19/09/2019 | 15.993.338-5 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRIPÉ PROFISSIONAL | KRYSTIAN ROMANKIU & CIA LTDA. – ME CNPJ: 10.415.405/0001-44 |
R$ 2.050,00 | ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 04/2019 | 19/09/2019 |
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GIMBAL ESTABILIZADOR DE IMAGEM PARA SMARTPHONE | LUÍS FERNANDO DE ALMEIDA ARTIGOS FOTOGRÁFICOS CNPJ: 18.572.914/0001-92 |
R$ 918,75 | |||||
07/2019 | 24/09/2019 | 16.002.737-1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROTEIRIZAÇÃO, CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS | GUILHERME CHALEGRE DO NASCIMENTO – MEI CNPJ: 32.856.717/0001-26 |
R$ 13.000,00 | CONTRATO Nº 04/2019 |
24/09/2019 |
06/2019 | 25/07/2019 | 15.922.967-0 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR/ ESTAÇÃO GRÁFICA |
OMNI INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 81.655.441/0001-23 |
R$ 13.800,00 | ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 03/2019 | 25/07/2019 |
05/2019 | 19/06/2019 | 15.839.097-3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACABAMENTO E PINTURA | ANTONIO RODRIGUES LEANDRO CNPJ: 23.633.981/0001-00 |
R$ 1.600,00 | ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 02/2019 |
19/06/2019 |
04/2019 | 03/062019 | 15.804.268-1 | LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE BANCO DE IMAGENS E VIDEOS LICENCIADOS | GETTY IMAGES DO BRASIL LTDA CNPJ: 02.195.059/0001-08 |
R$ 5.136,00 | CONTRATO Nº 03/2019 |
04/06/2019 |
03/2019 | 06/05/2019 | 15.684.183-8 | AQUISIÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE RH | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 00.910.509/0013-05 |
R$ 12.766,50 | CONTRATO Nº 02/2019 |
06/05/2019 |
02/2019 | 10/05/2019 | 15.761.704-4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÃO DE BANNERS | BETO LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI CNPJ: 19.945.998/0001-25 |
R$ 5.021,50 | ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 01/2019 |
10/05/2019 |
01/2019 | 24/04/2019 | 15.720.628-1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2018 | BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDETES S/S CNPJ: 40.184.046/001-22 |
R$ 4.850,00 | CONTRATO Nº 01/2019 |
24/04/2019 |
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES – 2019 | ||||||||
Termo nº | Data do Termo | Protocolo | Objeto | Contratado | Valor Total (R$) | Vigência | Instrumento nº | Data de Assinatura |
01/2019 | 29/03/2019 | 15.607.600-7 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ: 00.000.000/0001-91 |
TARIFA REFERENTE A CADA SERVIÇO | 12 meses | TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019 |
29/03/2019 |
2018
Não houve.
2017
Modalidade | Nº Termo/Edital | Órgão Responsável | Objeto | Data de Abertura | Registro de Preços | Situação | Protocolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dispensa - art. 34, II, Lei 15.608/2007 |
01/2017 |
E-Paraná Comunicação |
Auditoria Independente |
05/04/2017 |
Não |
Finalizada |
14.552;783-0 |
Dispensa - art. 34, II, Lei 15.608/2007 |
02/2017 |
E-Paraná Comunicação |
Assessoria Jurídica |
13/07/2017 |
Não |
Finalizada |
14.697.093-1 |
Pregão Presencial |
01/2017 |
E-Paraná Comunicação |
Assessoria Técnica Contábil |
22/09/2017 |
Não |
Homologado |
14.313.174-2 |
2016
Modalidade | Nº Termo/Edital | Órgão Responsável | Objeto | Data de Abertura | Registro de Preços | Situação | Protocolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dispensa - art. 34, VII, Lei 15.608/2007 |
01/2016 |
E-Paraná Comunicação |
Realização de Processo Seletivo |
15/01/2016 |
Não |
Finalizada |
13.856.686-2 |
Dispensa - art. 34, II, Lei 15.608/2007 |
02/2017 |
E-Paraná Comunicação |
Assessoria Jurídica |
|
Não |
Finalizada |
|
Dispensa - art. 34, II e IV, Lei 15.608/2007 |
02/2016 |
E-Paraná Comunicação |
Assessoria Técnica Contábil |
12/12/2016 |
Não |
Finalizada |
14.313.154-8 |
2015
Modalidade | Nº Termo/Edital | Órgão Responsável | Objeto | Data de Abertura | Registro de Preços | Situação | Protocolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Convite |
01/2015 |
E-Paraná Comunicação |
Assessoria Técnica Contábil |
22/12/2015 |
Não |
Anulada |
13.797.965-9 |
2014
Não houve.